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Q

老師,請問我這個月報了上個月的增值稅,但是進項發票這個月才收到,這個月也沒有開發票,這個進項稅什么時候抵扣呢?

2021-07-20 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-20 22:10

同學您好, 您實際收到票據是

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快賬用戶6027 追問 2021-07-20 22:13

增值稅專用發票

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快賬用戶6027 追問 2021-07-20 22:15

是一般納稅人,開的是普票,稅率是13%,收到的是增值專用發票,稅率也是13%

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齊紅老師 解答 2021-07-20 22:52

您這月勾選確認也可以的 沒有銷售那就留抵,以后可以抵扣的

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同學您好, 您實際收到票據是
2021-07-20
你好,這個是不行的。
2021-09-02
記入到應交稅費應交增值稅待認證進項稅額
2023-02-23
同學你好 可以抵扣就做進項稅
2023-02-23
您好,認證的填寫在附表二里面的
2022-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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