老師，請教一下 我們是小規模納稅人，第二季度代開專票95604.9元，不含稅94658.32元，自開普票44679.7，我申報好增值稅后怎么顯示增值稅要交4732.92元，代開專票的當時在稅局開票就繳清了，季收入沒超過45萬元呢
您好，您的增值稅主表截圖給我看一下。
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老師，請教一下 我們是小規模納稅人，第二季度代開專票95604.9元，不含稅94658.32元，自開普票44679.7，我申報好增值稅后怎么顯示增值稅要交4732.92元，代開專票的當時在稅局開票就繳清了，季收入沒超過45萬元呢
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老師，我們公司9月份在稅務局代開了60000塊錢的增值稅專用發票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開的普票60000元，稅額也是594.06元，代開的專票已經在代開當日交過稅了，現在我們要報小規模季度增值稅申報表，這個表我應該怎么填寫呢
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老師，我們是小規格納稅人，2季度開了1299999.87元的普票，為什么在增值稅申報時提示，開票額超過45萬了呢？
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老師，我公司是小規模納稅人，按季度申報的，每個季度銷售收入不超過30萬，都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發票，第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅，第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了，開了50多萬，請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了？
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老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做，借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候，摘要寫什么
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老師差額征收，先取得分包發票，全額做了成本，然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減，貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
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老師，我們應收客戶100，同時我們還應付客戶60，互相有業務，我們根據差額給客戶開票，還是各自開票
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老師，財務報表要求列出每個科目的期末余額明細，這是什么意思，是要資產負債表和利潤表中顯示出2級，3級的余額嗎？
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老師，這段話里的取得扣稅憑證，只的是啥，就是以開出發票里面的那個扣除部分再做，借銷項稅額抵減，貸主營業務成本嗎？這個主營業務成本是不是還得寫到二級明細，需要做賬。一般納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”等，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅（銷項稅額抵減）”或“應交稅費——簡易計稅”，貸“主營業務成本”等。小規模納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅”，貸“主營業務成本”。
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老師那選擇差額征收，如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除，需要做賬嗎？怎么做
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老師，學校是營利性技工學校，收取的費用需要交增值稅嗎？
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請問，增值稅超500萬了，系統提示要轉一般納稅人，可以調整報表嗎？因為是體育行業，收場地服務費，培訓費，比如有些儲值的，未消費的也確認了收入
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老師，選擇差額征收全額開票，具體做賬的時候是按開出的全額發票做，借銀行存款，貸主營業務收入，貸應交增值稅銷項稅額，那取得的發票怎么做賬，比如取得一張500稅率為1的發票，就借主營業務成本500/1.05借，應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
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所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了，如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金，能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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好的，老師，麻煩教我一下
你好是不是開1% 那這個對應這個1行乘以2%填寫減征額和減免表2.3.4列，服務和貨物只需要填寫一列就可以，不需要2列都填寫，
謝謝老師，我改了，但是怎么還會有一筆900多的增值稅呢？
你改之后截圖給我看下，
好的 老師麻煩幫我看一下
服務一欄下面去刪除這個，之后移動，到貨物下面
你好你是開貨物么這個，你開啥名字
之后保存不了，老師
你到底開的是什么發票？你可以先說一下嗎？
老師 我們是小規模裝修公司，到稅務局代開的是1％的裝修工程專票
把你第一列填寫的數據全部刪除，然后填寫到第二列下面。