老師，我公司是小規模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師，新公司一般納稅人，無業務發生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

請問老師，我是去年才開辦到企業，繳過倆年的金稅盤服務費共760元，都已填的附表四的第一行了，這個月第一次繳增值稅，現在需要抵扣，也已在附表四第一行本期實際抵減里，現在主表一沒有帶出來，我填到23行，校驗不過去，怎么辦，錯在哪里，謝謝！

老師，我增值稅這個月申報總是不通過，牽扯到280元的稅控服務費，但是我感覺我填的都對，麻煩您幫我查查原因出在哪里？主表23行我填的280，圖片上傳不了了

老師好，稅務局法制股下發的稅費優惠政策落實相關疑點數據，開展核查工作填寫每個表格最后三列（疑點是否成立，不成立的原因，整改情況）！！！ 查了我們兩個企業分別是支出四百稅盤服務費，憑證和報表請問是否對，如果不對，我怎么改？ 只能發兩張圖片嗎？ 對應的一般納稅人月申報表中，減免稅申報明細表和表四在增值稅稅控服務專用設備及技術維護費欄填了400，主表23欄應納稅額減征額填了400！