我想向你請教個事，我們公司是小規模，3月份的稅都報過了，后面發現計提工資少了幾萬，后面沒有進行補提，而是反結帳去更改了計提的數據，這對這期的報稅會不會有影響

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導致我3月份申報的時候，應交稅費就為負數！當時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們去修改！修改后，當時就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導致現在增值稅未負數，這個負數增值稅我怎么做帳，調整到哪里去呢？

老師，我到代理記賬公司接收一家公司賬，發現他每個月銀行工資實發數和個數計提數不一樣，這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的，因為那邊換會計了，我們這邊也是，但是工資表一直都是他們做，而且全部走銀行，這個月我接收后發現實發數少于計提數，而且還有兩個人工資實發數高于計提數幾倍，我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發工資統計下來，結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我，讓我做，我想的是你實發多少我就做多少工資，到時匯算清繳前實發數和計提個稅數對不上就調增調減，碰到這樣地事請問老師你會怎么做？怎么和那邊老板以及會計溝通？

公司工資是兩個月一發放，我每月都做了計提的賬務處理，計提是預估數，現在出現一個問題，我五六月預估的工資比實際發放多出了8萬多，請問這個差異怎么調？如果反結帳把六月預估工資調成實際發生的，那么我做的第二季度報表數據都會有變動，改后就和稅務報表數據不一致，這樣處理對嗎？有什么好的方法？

我們是開具5%發票的小規模納稅人（物業公司），然后增值稅申報表這塊，發現有個問題，就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報（自動顯示3%，報的時候提醒按5%的那個稅金數），現在發現，如果有不開票收入，或者代開預繳稅金，就會導致報表免稅金額自動按3%的顯示，也能不修改報成功，這種情況有影響嗎。好長時間這樣了，平時也沒有注意，系統能報，沒提醒就沒管了。