老師你好，請問下上個月暫估了費用，這個月要紅沖掉再做正確的嗎：借：差旅費 6萬，貸：其他應付款-暫估款？這個月開的發(fā)票是 10萬。紅沖掉費用，上個月結(jié)轉(zhuǎn)的本年潤要紅沖掉嗎？

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

小規(guī)模企業(yè)，上個月暫估了。材料費19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅，上個月的暫估費用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多，暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計分錄呢？這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

老師您好：當月要計算車間的電費成本，所以月末暫估計入了借：制造費用 貸：其他應付款-暫估 下月初是要把這筆紅沖，然后再怎么做分錄呢 發(fā)票月初已收到并付款

你好..比如7月份對方應該給我開6月份10萬的加工費..我6月份暫估了10...也已經(jīng)把暫估的加工費轉(zhuǎn)成本10...等于6月底委托加工是0.. 7月份對方只給我開了8萬的加工費..那我沖紅上月暫估 借：委托加工 -8萬 貸：應付-暫估-8 借：委托加工8 貸：應付8嗎..那我那2萬在委托加工這個科目就看不見了