老師。我們是小規模。三季度營業額不足30萬，我做賬的時候也做了減免普票的增值稅，應交增值稅（自己開的專票）應該是100+，結果剛剛做第四季度的帳的時候，發現10月份交了1000+的增值稅，可能系統問題，去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現在應該怎么做？需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎？ 如果真的保多了增值稅應該怎么處理？ 怎么記賬？

老師，有個小規模公司，今年5月份更正的去年四個季度的增值稅報表，結果是有1017塊的增值稅留抵 問題:我現在把他去年的賬收入都重新記了一下，現在就是賬面上的增值稅稅款不是1017，是-3000多，這個要怎么調一下呢？ 是不是賬面上是-1017就對了，然后這個季度假如專票應交增值稅是500，那么二季度結賬的時候應交增值稅是-517就對了是嗎

老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了，后面改增值稅報表變成免稅的，但是改過后增值稅低數和利潤表的收入不匹，從財表上看少報稅，第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹，第四季度報增值稅搞錯稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務局打電話通知去退稅（退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅），這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結賬回到2021年改，之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯，反回2021年怎么過？那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎？申報稅務局的表和表對不上，做的稅對不上表，好暈呀

老師，你好，增值稅和附加稅，情況是這樣的，我剛接手查賬，發現去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報表和申報利潤表的收入不匹，然后我就發現做的收入沒做稅，賬亂，一年換了4個會計有四種種做法，現在查賬發現四個季度分別補80、20、10、40萬，我怎么調賬，然后去改表是去年四個季度增值稅表和財務報表都要更改嗎？

老師您好，麻煩問下我去年第四季度開的專票沒有把稅分開，都做成收入了，交了一百多的增值稅，到一月份銀行扣完增值稅，我借應交稅費增值稅，貸 銀行存款，就不對，感覺少了一步，那我現在應該怎么調整[捂臉]我們是小規模的