他請假沒有工資，只有之前年終獎還沒發放，我就計入其他應付款了

?你好 那你? 就掛其他應付款 掛著。到時匯算 之前必須要發放的? ?不然就得調增 了?

沖減其他應付款 借其他應付款李某貸管理費用社保900，應付職工社保400

?你好? ? ?借其他應付款李某貸管理費用社保900，應付職工社保400 你這個科目怎么看著那么別扭；? ?你 沖減其他應付款 也不會 管理費用去貸方的。 除非你原來 做了計提要沖 。是嗎?

因為一筆社保繳納的是計入管理費用，所以這個要員工自己承擔不應該沖減管理費？

老師，是不是可以這樣 我一般不計提社保 繳納的時候借管理費用 其他應收款 其他應付款李某 貸銀行存款

?你好那你就直接做 借管理費用- 社保負數貸應付職工薪酬 - 社保負數 ；? 然后你做賬? ?借其他應付款 -工資? 貸其他應收款 - 社保? 銀行存款? 就行了。? ?不要把費用做貸方去。 會導致你系統識別不了的?

老師，還是不太理解，老師能分一下繳納社保和發放工資的時候來做嗎？

?你好? ? ? ? ? ?繳納社保的分錄 ：???借其他應收款-社保貸銀行存款 。? ? 發放工資 本來 是做??借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-社保? 銀行存款? ? 結果你自己? 做了 結轉 到其他應付款了。? 那么 就是做 ：借其他應付款 -工資? 貸其他應收款-社保? ? ? ?銀行存款? ?

如公司繳納2萬，個人是1萬，李某是1400 繳納直接這樣可以嗎 姐管理費用19000元 其他應收款9600其他應付款李某1400 貸銀行3萬

你好? ?你個人是1萬? ? ? 那你其他應收款怎么掛的是9600? ；? ?你這個李某1400是什么錢 ；? ? ?你公司承擔2萬 ； 你管理費用也應該走2萬金額才對??

沒有，2萬和1萬是公司一共萬繳納3萬的社保，李某就是請假的員工

?你好。我就沒有看懂你上面寫的分錄的意思 ；? ? 請假員工李某1400是什么業務發生的 ？ 你掛其他應付款借方? 這個是要支付給員工工資 ？? 前面? 公司來交納的社保金額。? 公司承擔2萬 個人承擔1萬嗎？

不是公司一共萬繳納3萬的社保，公司部分是2萬1萬是全部員工承擔的，李某就是請假的要扣除他的社保