請(qǐng)問(wèn)老師 之前會(huì)計(jì)把一筆費(fèi)用 開具的專票沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅額 全部入掉費(fèi)用了 但是抵扣的時(shí)候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了 怎么處理呢 是2020年的費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 做這個(gè)
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請(qǐng)問(wèn)老師 之前會(huì)計(jì)把一筆費(fèi)用 開具的專票沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅額 全部入掉費(fèi)用了 但是抵扣的時(shí)候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了 怎么處理呢 是2020年的費(fèi)用
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二莉老師在嗎 這個(gè)問(wèn)題跟您請(qǐng)教下 請(qǐng)問(wèn)老師 之前會(huì)計(jì)把一筆費(fèi)用 開具的專票沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅額 全部入掉費(fèi)用了 但是抵扣的時(shí)候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了 怎么處理呢 是2020年的費(fèi)用
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2月做了一筆分錄，取得的票是專票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣，借：管理費(fèi)用1700,貸：現(xiàn)金1700。 7月的時(shí)候?qū)Ｆ边M(jìn)行抵扣，做了一筆和前面一樣的分錄紅字沖掉了之前的分錄，又做了一筆借：管理費(fèi)用1504.42，進(jìn)項(xiàng)稅額195.58，貸：現(xiàn)金1700。 我想問(wèn)下，附件都在2月份做賬了，7月做沖減費(fèi)用的這筆憑證，以什么作為附件呢？
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老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票，2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分怎么做分錄呢
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老師，我們前面的會(huì)計(jì)在做2023年費(fèi)用預(yù)估的時(shí)候，沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅列入待抵扣，一把入了待攤費(fèi)用，這個(gè)怎么辦？我現(xiàn)在怎么處理？
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進(jìn)公戶，但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎，
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老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人， 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票，1、開外管證時(shí)，今天要開24000元發(fā)票，合同金額我寫多少？合同金額20萬(wàn)的話，那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元？還是20萬(wàn)？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫？ 3、我們是小規(guī)模納稅人，增值稅季報(bào)，所得稅季報(bào)！4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了，我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿(mào)企業(yè)，我們申報(bào)了一筆退稅款，供應(yīng)商是第一次供貨，稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局，對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全，要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的，比如進(jìn)貨金額80萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn)，出口銷售100萬(wàn)，退稅率9%，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄，如何填寫納稅申報(bào)表
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某公司，之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò)，怎么重新開始做賬計(jì)提
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我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄？
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2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表（在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入），請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么？需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎？網(wǎng)上搜的借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這里怎么解釋？
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請(qǐng)問(wèn)休了婚假，績(jī)效能不能不發(fā)？
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請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解？廠家返利
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老師 是去年的費(fèi)用了 不會(huì)影響年度損益嗎
去年的匯算清繳你要修改嗎
去年的已經(jīng)匯算清繳完了呀
那就這么做 調(diào)整到今年 影響到今年 你要用以前年度損益調(diào)整得去稅務(wù)局修改去年的
老師 這樣可以嗎 直接調(diào)整的話
可以的可以的 可以的
其實(shí)我考慮的是這個(gè)問(wèn)題也不影響損益 就只是增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題（進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)等）因?yàn)檫@個(gè)支出中的費(fèi)用我們是如實(shí)記賬了 而且也是如實(shí)抵扣了 也沒(méi)影響到稅金的繳納 也是按數(shù)繳納的 利潤(rùn)也不影響
你們多抵扣了所得稅 現(xiàn)在增加進(jìn)項(xiàng) 減少費(fèi)用
老師 那我們就 借 費(fèi)用（進(jìn)項(xiàng)的那部分） 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 可以吧 數(shù)額不大 就是2000元
你好 是的 是的 是的