老師你好,我是小規模納稅人做銷售和加工服裝的,請問我需要填這個增值稅減免稅申報明細表嗎?如果填的話是填那個位置的金額應該填多少嗎?我第一季度是沒有填這個表的?急急謝謝
你好不需要交稅的情況下不用填寫。
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老師，我們是小規模納稅人，公司這個季度開過10萬的發票，一個季度是30萬的免稅額是吧？現在要申報這個季度的增值稅，這個增值稅申報表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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老師你好,我是小規模納稅人做銷售和加工服裝的,請問我需要填這個增值稅減免稅申報明細表嗎?如果填的話是填那個位置的金額應該填多少嗎?我第一季度是沒有填這個表的?急急謝謝
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老師，你好，我這一個小規模納稅人，當期3％的普票收入是33萬，我在填寫 增值稅附加稅稅費申報表（小規模納稅人適用），應該填在那一欄。初次之外，減免稅申報明細表需要填列嗎？
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老師：我們是小規模納稅人，季度收入不到45萬，我填寫增值稅及附加稅申報表的時候，填在第10項，那附列資料（二）和減免稅申報明細表，還有需要填的嗎？
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老師您好！我們是小規模納稅人，今年二季度開始免增值稅，請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫？
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這個付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
粵公網安備 44030002003870號
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老師你的意思是說如果我開具了增值稅專用發票需要交稅的情況下就把那2%的減免稅率*不含稅金額填在這個表的第2和4欄 是嗎
你好對的是的，是這么理解的。
還有如果需要填這個表時是否就要做一筆分錄借:應交稅費-增值稅-小規模納稅人 貸:營業外收入嗎? 如果像我現在是不用交稅的就不用做這筆分錄是嗎?
不需要體現減免的2%，賬上不需要做。
那這個增值稅科目需要在年底12月時做結轉嗎？如果要，分錄如何寫
你好，每個季度的季度末結轉借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
摘要寫什么合適，是結轉還是什么嗎？
結轉不需要繳納的增值稅