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5月份發醫保的時候忘記給新員工扣大病44元,然后這個月做工資多扣出了44,現在醫保的賬有44的余額,我該怎么做平呢,5月份醫保計提和工資發放都是少那44的,但是做發放保險的時候是按照實際發生計入的

2021-07-02 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 15:22

你好,上個月沒扣的時候沒有記錄其他應收款嗎?

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快賬用戶3944 追問 2021-07-02 16:50

沒有,就是其他應付款醫保和實際繳費金額不一致

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齊紅老師 解答 2021-07-02 17:15

你好,補做這一筆分錄就可以

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快賬用戶3944 追問 2021-07-02 17:32

該怎么做呢,借貸什么科目呀

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齊紅老師 解答 2021-07-02 18:52

你好!就是正常的計提分錄,你正常月份應該怎么做分錄,現在就怎么做只是補做而已

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你好,上個月沒扣的時候沒有記錄其他應收款嗎?
2021-07-02
工資按扣除社保后的計提。
2022-06-02
計提工資是6000,個稅的收入是6000 專項扣除這個要看員工申報的數據,這個沒有辦法說的。個人負擔的,在發工資的時候直接扣了就行了。
2021-04-15
同學,你好 需要補計提的,繳納的個稅也需要做分錄的,這些都要補
2022-09-17
借管理費用11584.5 貸應付職工薪酬11584.5 借應付職工薪酬11584.5 貸銀行存款115117 工商保險80.28元,生育保險是281.16元,醫療保險3675.24這個是企業負擔的?
2021-06-25
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