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老師,您好,19年9月份增值稅申報表進項稅額抵扣了6張票稅額是331137.22。稅務局讓把這項轉出并補稅。我這個申報表附件二進項稅額明細表這么填可以么?

老師,您好,19年9月份增值稅申報表進項稅額抵扣了6張票稅額是331137.22。稅務局讓把這項轉出并補稅。我這個申報表附件二進項稅額明細表這么填可以么?
2021-06-30 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 14:07

你好,你是用于免稅項目了嗎

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快賬用戶3822 追問 2021-06-30 14:09

不是,是收到的這幾張發票認定為虛開發票,需要做轉出重新申報。補稅。新申報表怎么填呢

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齊紅老師 解答 2021-06-30 14:11

你進項稅額中間那行沒有截屏完整,填寫在第19行次轉出金額

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快賬用戶3822 追問 2021-06-30 14:15

是這樣子么?之前19年報稅的時候認證了這6張票,現在重新報的時候認證抵扣的進項稅額這還要填數字么?

是這樣子么?之前19年報稅的時候認證了這6張票,現在重新報的時候認證抵扣的進項稅額這還要填數字么?
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齊紅老師 解答 2021-06-30 14:18

您上面的數字是本期抵扣金額嗎?還是19年那期的

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快賬用戶3822 追問 2021-06-30 14:20

是19年那期的。19年認證的這么多。今年要重新調整19年的。要轉出。進項稅額那是填0么?

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齊紅老師 解答 2021-06-30 15:19

不用填寫上面的,就填寫你轉出數額

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你好 進項轉出填寫不對吧 進項應該是當月認證的
2021-06-30
你好,你是用于免稅項目了嗎
2021-06-30
您好 請問什么原因需要進項稅額轉出 是被稅務查到的么 當期勾選認證的稅額也是33113.22么 認證多少 轉出多少?
2021-06-30
你好 修改19年9月份申報表可以 十月份不修改
2021-11-17
你好,應該進項轉出2912.62這個的
2022-04-25
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