公司今年1月份剛成立屬于小規模納稅人，營業基本上沒開發票，但是產生的費用大部分也沒得到增值稅發票只有收據入賬，第一季度報增值稅和所得稅該怎么申報呢？
你好，你賬上是怎么做的。
-
Q
老師，您好！本公司是小規模納稅人，是在2020年的11月份成立，并進行了稅務登記，在今年1月份申報去年第四季度企業所得稅申報表時，由于沒發生業務，進行零申報，填資產季初為“0”季末為“0”時，進行申報提示季初和季末不能為“0”，請問，季初季末應該什么呢？
-
Q
公司今年1月份剛成立屬于小規模納稅人，營業基本上沒開發票，但是產生的費用大部分也沒得到增值稅發票只有收據入賬，第一季度報增值稅和所得稅該怎么申報呢？
-
Q
你好，老師，小規模企業一季度的時候開了一張15萬的發票，不用交增值稅的，以后到現在七月份都沒有開過發票，但是前期的會計把這張發票做了預收賬款，他沒有做主營業務收入，導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報的。 現在稅務系統里有一個提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
-
Q
23年8月31成立小規模納稅人新公司，到年底都沒有營業，公司公戶沒有收入和支出，增值稅和企業所得稅一直零申報的。那么2023年度的工商年報資產狀況信息可以全部填0嗎？如果不能，該怎么填，23年都沒有做賬沒有報表也沒有數據
-
Q
公司成立于2015年，建筑公司成立時小規模納稅人，之后被稅務局升級為一般納稅人自然人性質，現在公司沒有賬，也沒有財務報表，電子稅務局的納稅信息只繳納過2024年2月份的增值稅，和2024年1季度的印花稅，有2023年到當前的銀行對賬單，如果要補教所得稅該怎么做
熱門問答 更多>
-
在u8系統中，應收系統中的票據管理找不到票據是什么原因
-
員工出差，用員工車輛報銷油費，需要提供發票和簽訂私車公用協議嗎
-
老師請問這個分錄怎么寫，A公司投資B公司5萬元，我們是A公司
-
老師，賬上的固定資產汽車2011年買的，早就折舊完了，一直掛在賬上，現在要處理掉，要怎樣操作？賬務處理該如何操作
-
老師，24年的暫估，老板找的票和那個明細對應不上，現在是要把之前的紅沖了，從新入嗎？
-
開異地預繳9個點是不是增值稅預繳百分之二不含稅價，企業所得稅預繳千分之二含稅價
-
已經變更了財務負責人，變更后，還需要做什么嗎？變更的人，怎么確認授權呢
-
老師請問個體戶開的那些小粉館個人經營收入一年也是超過3萬的，為什么不用繳稅呢？
-
長期兼職員工周結工資，那個稅是每周給他扣，還是次月申報一次性扣呢
-
建材行業企業在當下如何降低費用成本呢？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
以收據入賬
你好，是做的無票收入和無票成本嗎？
是的，主要是員工報銷的費用實在拿不到發票
你好，增值稅看你銷售額 30萬以內，在第十欄里面填寫就可以企業所得稅，根據你的利潤表營業收入看利潤表的營業收入，成本費用，看你的營業成本，利潤總額看利潤總額就可以阿，匯算清交的時候沒有發票的成本費用，不允許抵扣所得稅。
就是平時申報可以不用把沒有發票的費用調減？
你好，平時預交的，不需要調整。
匯算清繳是會計做還是找事務所呢？
自己做就可以 你自己能做了，當然是自己做。