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演示賬套

23年8月31成立小規(guī)模納稅人新公司，到年底都沒有營(yíng)業(yè)，公司公戶沒有收入和支出，增值稅和企業(yè)所得稅一直零申報(bào)的。那么2023年度的工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息可以全部填0嗎？如果不能，該怎么填，23年都沒有做賬沒有報(bào)表也沒有數(shù)據(jù)

2024-03-09 19:15

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-09 19:16

你好之前財(cái)務(wù)報(bào)表也是0申報(bào)的工商年報(bào)就填寫0

快賬用戶8658 追問 2024-03-09 19:30

這又讓我想起了一個(gè)大問題，當(dāng)時(shí)就是怕不能填0所以資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金寫的是300萬(wàn)，其他應(yīng)付300萬(wàn)，這個(gè)300萬(wàn)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資金，但是銀行賬戶是0的，可以的嗎？

齊紅老師解答 2024-03-09 19:35

不能填寫0 安不這個(gè)數(shù)據(jù)填寫

快賬用戶8658 追問 2024-03-09 19:39

那這樣的話，沒有數(shù)據(jù)沒有做賬，但是又這樣申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，我后面做賬的話有影響嗎？我需要怎么做呢

齊紅老師解答 2024-03-09 19:56

有你需要補(bǔ)賬務(wù)處理以后有業(yè)務(wù)在紅沖

快賬用戶8658 追問 2024-03-09 20:04

主要是我沒有真實(shí)存在這筆貨幣資金，怎么沖

齊紅老師解答 2024-03-09 20:25

做現(xiàn)金就是了，借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，有業(yè)務(wù)了借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金。

快賬用戶8658 追問 2024-03-09 20:37

可是我填了300萬(wàn)，庫(kù)存現(xiàn)金300萬(wàn)不好吧，我可以修改財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào)嗎

齊紅老師解答 2024-03-09 20:41

那你做銀行存款有這個(gè)金額嗎？

齊紅老師解答 2024-03-09 20:41

象征性的填寫點(diǎn)就行，一千一萬(wàn)都行，上去填寫這么大的金額。

快賬用戶8658 追問 2024-03-09 20:51

太難了，第一次不會(huì)，然后記得三季度的時(shí)候在稅局那工作人員好像是讓這么填的，哎，我就寫了這么多，現(xiàn)在可以更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

齊紅老師解答 2024-03-09 21:11

可以更正的。所得稅里面的也得修改。這里面也有資產(chǎn)。

快賬用戶8658 追問 2024-03-09 21:16

自己在系統(tǒng)上更正可以嗎？還是要去辦稅大廳

齊紅老師解答 2024-03-09 21:29

電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有作廢或者更正是想修改了就是可以修改

快賬用戶8658 追問 2024-03-09 22:20

好的。謝謝

齊紅老師解答 2024-03-10 06:25

不用客氣周末愉快

你好之前財(cái)務(wù)報(bào)表也是0申報(bào)的工商年報(bào)就填寫0

2024-03-09

您好。借：銀行存款貸：實(shí)收資本

2021-01-23

你好，你賬上是怎么做的。

2021-03-20

狀態(tài)選擇分析在這種情況下，填寫 “停業(yè)” 狀態(tài)比較合適。因?yàn)楣緦?shí)際上沒有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，雖然之前年報(bào)誤填為 “開業(yè)”，但從實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，“停業(yè)” 更能準(zhǔn)確反映企業(yè)的真實(shí)狀態(tài)。 “開業(yè)” 狀態(tài)一般用于企業(yè)正常開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況，而公司多年沒有業(yè)務(wù)，不符合 “開業(yè)” 的實(shí)際情況。“歇業(yè)” 通常指企業(yè)暫時(shí)停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以后可能還會(huì)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)，但您的公司一直沒有經(jīng)營(yíng)，“停業(yè)” 更能體現(xiàn)長(zhǎng)期未經(jīng)營(yíng)的狀況。數(shù)據(jù)填寫的合理性說(shuō)明您為了能夠保存報(bào)表而填寫了少量的資產(chǎn)、所有者權(quán)益和負(fù)債數(shù)據(jù)，這種做法在一定程度上是為了滿足系統(tǒng)要求。不過(guò)需要注意的是，這些數(shù)據(jù)應(yīng)該具有合理的解釋。例如，資產(chǎn)可能包括一些未使用的辦公設(shè)備殘值（即使價(jià)值很低）、少量的銀行存款利息等；所有者權(quán)益的金額可以解釋為初始投資的剩余價(jià)值或者由于一些微小的權(quán)益變動(dòng)導(dǎo)致；負(fù)債可能是一些尚未支付的小額費(fèi)用（如賬戶管理費(fèi)等）。在后續(xù)可能的稅務(wù)檢查或者工商監(jiān)管中，要能夠?qū)@些數(shù)據(jù)作出合理的說(shuō)明。

2024-11-27

您好，首先打印出來(lái)所有的銀行對(duì)賬單。需要根據(jù)所有發(fā)生的對(duì)賬單的業(yè)務(wù)把賬補(bǔ)上再申報(bào)企業(yè)所得稅

2024-04-25

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