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老師,如果發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)入賬了,發(fā)現(xiàn)多開了,該怎么處理呢?

2021-03-16 11:16
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齊紅老師

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2021-03-16 11:16

你好,需要把發(fā)票紅沖,然后按正確的金額開具發(fā)票?

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快賬用戶4788 追問 2021-03-16 11:22

可是對(duì)方已經(jīng)入賬了啊,還可以紅沖嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-16 11:23

你好,對(duì)方已經(jīng)入賬了,也是可以正常紅沖的?

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你好,需要把發(fā)票紅沖,然后按正確的金額開具發(fā)票?
2021-03-16
你好,這個(gè)是普通發(fā)票還是專用發(fā)票的,對(duì)方認(rèn)證的話,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們待會(huì)兒開紅字發(fā)票。
2023-01-05
你好 采購方填寫信息表? 銷售方開紅字發(fā)票?
2020-12-11
跨月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了 ,對(duì)方重新開票,賬務(wù)上按原來的賬務(wù)負(fù)數(shù)沖銷,原發(fā)票要退回,收到發(fā)票重新做正確的分錄
2023-04-20
你好? 這個(gè)是專票還是普票 ? 當(dāng)月的發(fā)票直接做作廢了嗎?
2021-05-03
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