你好,需要把發(fā)票紅沖,然后按正確的金額開具發(fā)票?
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,已經(jīng)跨月了,購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
老師,如果發(fā)票已經(jīng)開給對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)入賬了,發(fā)現(xiàn)多開了,該怎么處理呢?
給對(duì)方多開了張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)做賬了怎么處理
老師跨月發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了 ,對(duì)方重新開票,賬務(wù)上怎么處理,跨月發(fā)票,對(duì)方開具紅字發(fā)票了,原發(fā)票要退回吧,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么處理呢
老師,我22年有筆租賃業(yè)務(wù)沒有取得對(duì)方發(fā)票,對(duì)方只給開了收據(jù),我?guī)?wù)處理上已經(jīng)入帳進(jìn)費(fèi)用了,并且已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)在對(duì)方同意給開發(fā)票了,我拿到發(fā)票后該如何處理?
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時(shí)候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運(yùn)維項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)我開給甲方6個(gè)點(diǎn)稅率,我實(shí)際發(fā)生的運(yùn)維勞務(wù)1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實(shí)中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票 該如何做賬???,有發(fā)票 沒有對(duì)應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個(gè)稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,這個(gè)月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的?按照當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票金額來轉(zhuǎn)嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對(duì)方開的專票,進(jìn)項(xiàng)我按開票金額全入了,有部分送員工,我進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好、請(qǐng)問別人拿我們公司資質(zhì)投標(biāo)、現(xiàn)在中標(biāo)了、投標(biāo)保證金要從我們公司付出去、她把這個(gè)投標(biāo)保證金打到我們公賬上、我們?cè)趶墓举~戶付出去、請(qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問問應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計(jì)報(bào)告不備案就不合規(guī)嗎
可是對(duì)方已經(jīng)入賬了啊,還可以紅沖嗎?
你好,對(duì)方已經(jīng)入賬了,也是可以正常紅沖的?