就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發現，我這邊還沒有操作，還沒有那個發票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

老師，就是像消費稅的話就是假如說那個我采購的這張發票，然后是采購的這張發票是供應商開錯了，然后他開錯以后，她發現她就給她紅沖了，然后重新給我開的，但是我這邊勾選的時候就把這張錯的已經勾選了，然后現在消費報不過去，這是怎么回事兒。現在就是說這個勾選這個升速就成品油的聲速跟咱實際申報這個不一致，所以比對通過不了。

老師我是自己公司，然后去年我有十多張發票，當時開票人員把目錄輸入錯誤，然后今年我們的合作單位，然后就把去年的十多張票找出來，要我重新開，大概的金額在100萬左右吧，然后我想問一下，如果現在我開這個紅字發票。對方單位是要我重新把那個發票開給他，他說開藍字發票和紅字發票，然后這樣的話就能這個平衡，但是我這邊公司的會計他就不愿意做，他說這個特別麻煩，說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀，這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話，他說我開那個紅色發票和藍字發票，這樣開了對沖，然后就沒有任何問題，但是我的會計說問題很多，他說甚至可能很麻煩，可能會稅局的話要要求我補稅，所以說我的問題就是想咨詢你一下，到底哪個說的是正確的？

老師，這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發票，然后產生了1萬多的稅款之后，我當時沒有繳納這筆稅款，因為我手里面有鏡像，于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進項。 然后在稅務大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消，然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發票，然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款，然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發票，然后就用進項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。

老師有個問題 我跟你講一下流程，是這樣子的，就是首先就是現在汽車那邊把車賣到那個雄偉汽貿，然后那個票也開了，這邊的款也付了，后面的話就是雄偉汽貿，他就把那個車就上貨上的吉順物流，相當于是已經銷售給他了，然后發票也開了41萬。到了今年的時候，吉順物流這邊，他就把那個車就轉到東安物流去了，然后轉過去的時候。轉過去的時候是沒有現在，就是說到現在是還沒有過戶，然后票也沒開，而且東恩這邊也要求吉盛給他們開發票，價格是29萬，東恩，他們又把錢給轉錯了，轉到現在去了，相當于反正是這筆錢，他應該是轉給吉盛的，但是他把錢給轉到現在去了。就是說以后的這臺車的車款，就由那個現在那邊來付。