2020年公司有個員辭職了，但一直抱著工資，現在21年，稅務局打電話了了，賬面要怎么調整，分錄怎么做呀，調去年賬嘛
你好， 借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配
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2020年公司有個員辭職了，但一直抱著工資，現在21年，稅務局打電話了了，賬面要怎么調整，分錄怎么做呀，調去年賬嘛
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我去了一個公司，發現企業外賬也只做了基本賬戶，沒有做一般賬戶，這種情況已經半年多了，一般賬戶還支付了沒有上社保的員工工資，我想給他調賬，怎么調？怎么辦啊 現在這個一般賬戶相當于當個人卡用著呢 我怎么調整呢
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稅務那邊稽查到有一個員工在我們這邊21年6月到12月份做了工資，但這個人員已經離職了，我們還在做，現在讓把21年的工資調整，個稅已經在稅務局修改了，但賬務處理要怎么在現在調整呢，要補繳納稅嗎
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是這樣的，21年的公司，之前都沒有收支就沒有做賬，從21年10月份才開始做賬，去年的員工工資去年年末沒有做進賬里，只做了一個人三個月的工資，現在是想問匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調整明細表是怎么來填呢，
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老師您好，我們公司去年給其中一個離職員工多申報了半年的個稅現在要去稅務局做更正，請問賬要怎么調整？
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這是調去年的賬的做法嘛
為什么要這樣做，解釋一下老師
你多計提工資部分，涉及損益了要用以前年度損益調整科目
那發工資的時候借，應付職工薪酬，貸，銀行存款，這個怎么調
你這個真實用銀行支付了？
用現金支的，老師
但不是真實的，因為他早就辭職了，一直報著個稅，這個怎么調
借現金 貸應付職工薪酬
老師。如果用銀行存款發的呢，怎么弄
那借方就是銀行存款，并且有人要匯回銀行
這樣做的話，20年的報表和賬面不動，從21年的賬面上調，增加21年的利潤，是這個意思？老師
不是這樣要調整20年年底和21年年初金額
20年賬上還調嘛，老師，你說的這個分錄做在哪個月份里
你好，就做到這個月份這里
做到這個月份里，就只影響增加今年的未分配利潤啊，為什么還要調整去年年底數啊
不是啊，你要調整去年年底和今年年初的，以前年度損益調整這個科目產生的