老師你好，我們和供應商采購一批設備，付款后供應商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負數發票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務處理
你好，買來你們銷售的嗎？
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你好老師，我們向供應商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應商給我們開了一張銷售折扣的紅字發票，那我這邊這張紅字發票應該怎么做賬？可以做成。借：主營業務成本 —2 應交稅費—進項稅轉出* 貸：應付賬款 —2+稅額
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老師你好，我們和供應商采購一批設備，付款后供應商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負數發票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務處理
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你好，老師，我是藥品批發企業，收到供應商獎勵藥品一批，上月已經給我們開了正數發票，這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發票改怎么他做賬，分錄是啥
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我有一筆賬務處理想問問你 我們是做零售批發電器的。一般納稅人，我是購方，銷方是廠家。比如廠家給我們的返利，讓我購方開了紅字信息表，銷方給我開具了紅字發票。請問我這樣做賬務處理，是否正確 借：庫存商品 -100 應交稅費-進項稅-100 貸：應付賬款：-100
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老師，供應商給我們提供的商品我們已經銷售給客戶，后因為質量問題，該設備退回給供應商，但是發票并不紅沖，請問怎么賬務處理？法院判決我們收到了之前付給供應商的貨款和違約金還有利息，計入什么科目？
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是的，我們已經銷售并且已經抵稅了
借銀行存款 借主營業務成本負數 應交稅費應交增值稅進項轉出。
還沒收到款
銀行存款 改成應收賬款應付賬款 其他應收款 都可以的。
好的，知道了，謝謝
不用客氣，工作愉快。