你好，老師，我是藥品批發(fā)企業(yè)，收到供應(yīng)商獎勵藥品一批，上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票，這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬，分錄是啥
借預(yù)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，收到發(fā)票，放在這個憑證后面就可以的。如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
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老師你好，我們和供應(yīng)商采購一批設(shè)備，付款后供應(yīng)商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負數(shù)發(fā)票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務(wù)處理
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老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉(zhuǎn)出。
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老師，就是今年4月份收到一張專票100萬，然后供應(yīng)商說重新簽合同，讓我們把發(fā)票開紅字信息表，他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表，如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們，對稅會有什么影響嗎？因為會計說，這個月沖紅，就要這個月開票給我們
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麻煩問下老師，我單位是藥品批發(fā)企業(yè)，收到上游供貨商獎勵的一批藥品，這批藥品他該給我開票嗎？為啥他給我開了一張專票，又讓我給他開具紅字信息表，她說要給我開負數(shù)票，請問老師這樣操作對嗎？我感覺他時送的也得開票，既然開了，就不要再給開負數(shù)票了
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你好，老師，我是藥品批發(fā)企業(yè)，收到供應(yīng)商獎勵藥品一批，上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票，這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬，分錄是啥
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呃，賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損，然后現(xiàn)金虧損500萬，這樣的話會有涉涉稅風(fēng)險，如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢？用什么方法做呢？
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歐老師接一下，其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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請問老師，租賃合同，公章是公司的章，但是法人的名字是錯的，有影響么？需要重新簽訂么？
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虧損彌補是用掙錢的，就是年份彌補以前五年的那個就是虧損，那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎？比如說第一年虧十萬，第二年虧20萬，第三年虧30萬，第四年掙了100萬，我可以彌補第一年，第二年，第三年的虧損，我我以后就五年，我又虧了十萬，第六年又虧了十萬，我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我？
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蘋果老師接其他老師勿接
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老師，你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元，但要支付給對方公司3萬元的賠付款，因此我們給對方開2萬元的運費發(fā)票，對方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票，最后我們轉(zhuǎn)1萬元給對方公司（3一2=1萬元），請問這檔處理可以嗎？（還是說必須我們轉(zhuǎn)3萬給對方，對方再轉(zhuǎn)2萬給我方）
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你好老師，企業(yè)所得稅這塊兒，怎么區(qū)分5%和25%征收。
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蘋果老師接其他老師勿接
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信息技術(shù)咨詢服務(wù)，專用發(fā)票一般稅率是多少？
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這還涉及到庫存商品？？
那庫存商品的入庫單可是全家的呀
不能沖減庫存商品吧
你好，沖你的庫存商品，沖單價，但是不沖數(shù)量。
供應(yīng)商給我開的銷售單商品都是原價，也沒給開負數(shù)的折讓金呀
那下一個月這個發(fā)票不就到了嗎。
你開了紅字信息表，他的負數(shù)發(fā)票一定要開，早晚都得開。你提前做了庫存商品，提前一步做了就是了，如果你不想做的話，你就把這個庫存商品刪除。
我直接做，借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_進項轉(zhuǎn)出 主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎
我不沖減庫存的單價可以嗎，直接充成本
可以的，可以這么做。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。