稅務(wù)年報(bào)里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，住房公積金要填什么？填單位繳納的還是單位、個(gè)人合計(jì)額
同學(xué)你好 填寫的是單位的
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稅務(wù)年報(bào)里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，住房公積金要填什么？填單位繳納的還是單位、個(gè)人合計(jì)額
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老師請(qǐng)問職工薪酬納稅調(diào)整表中工資薪金支出，福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等是按照賬面上應(yīng)付職工薪酬下面的明細(xì)，工資，福利費(fèi)等填列的，對(duì)嗎？住房公積金是填單位部分，還是填單位和個(gè)人部分合計(jì)呢？
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請(qǐng)問老師，匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里各類基本社會(huì)保障性繳款和住房公積金是填單位繳納的部分嗎？還有A105080資產(chǎn)折舊/攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，是要把公司折舊攤銷情況填寫上嗎？還是不填也可以？
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050) 中第八行 五、各類基本社會(huì)保障性繳款金額是的填單位社保繳納部分還是單位社保和個(gè)人社保總計(jì)繳納金額
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匯算清繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里，工資薪金支出是工資表里頭的應(yīng)發(fā)工資，住房公積金是單位承擔(dān)的住房公積金的金額，社會(huì)保障性繳款這個(gè)是單位承擔(dān)的社保費(fèi)是嗎
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老師好，總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎，可以長(zhǎng)期掛賬不還嗎
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我們支出了一筆費(fèi)用，但是發(fā)票暫時(shí)沒有回來。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款，等發(fā)票回來的時(shí)候借：費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款，這樣做賬有沒有問題？
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老師請(qǐng)教一個(gè)問題，今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候，他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么，什么情況下要去做這個(gè)，做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個(gè)所以想了解一下。
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老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額（工廠沒有委托，只有自主）是等于利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
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老師好，總分公司之間借款長(zhǎng)期掛賬不還可以嗎
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一般納稅人公司，我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們，但是合同還沒有弄好，這個(gè)專票我要怎么處理？賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理？對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
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老師好，藥品有生蟲，去年做了庫存盤點(diǎn)報(bào)損，分錄借：待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬，貸：庫存商品10萬，然后借：營(yíng)業(yè)外支出10萬，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬，現(xiàn)在想恢復(fù)，低價(jià)銷售怎么做分錄，是借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬，貸：庫存商品-10萬，然后借：以前年度損益調(diào)整-10萬，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬嗎
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財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么？
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我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi)，再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬？
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老師，中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié)，講到付款時(shí)間超過正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用，在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說會(huì)計(jì)入資本化，請(qǐng)問怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢，如果計(jì)入資本化，能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問
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怎么納稅調(diào)整呢？還有補(bǔ)充養(yǎng)老和補(bǔ)充醫(yī)療，怎么調(diào)整呢？
你要調(diào)整什么呢？不能稅前扣除的才調(diào)整
有多少填多少嗎？不是說補(bǔ)充養(yǎng)老是什么的5%才能抵扣嗎
分別在不超過工資薪金5%以內(nèi)扣除，超過做納稅調(diào)增處理
住房公積金可以全額抵扣嗎？
嗯 這個(gè)可以據(jù)實(shí)扣除
好的，謝謝老師
現(xiàn)在的社保大病醫(yī)療屬于補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)嗎？報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以扣除嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不屬于的哦 不能扣除
報(bào)個(gè)稅只能扣除基本醫(yī)療保險(xiǎn)是嗎？
對(duì)的 只能扣除基本醫(yī)療保險(xiǎn)還有其他的社保部分 大額醫(yī)療和補(bǔ)充的不能
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝