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房地產企業申報時提示票表比對不通過,不知道什么原因?當月開預收款不征稅發票,填寫了增值稅預繳稅款表,填寫了增值稅附表四,是不是還有沒有填寫的才出現了那個提示

2021-02-22 23:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 09:26

你好,你如果是預售發票,附表4不用填寫的

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你好,你如果是預售發票,附表4不用填寫的
2021-02-23
同學你好 不征稅收入,附表一不需要填寫 主表28行填寫
2021-05-23
同學你好,很高興為你解答,你的理解是正確的
2022-03-13
第4行“銷售不動產預征繳納稅款”第1欄“期初余額”; 2.第2欄“本期發生額”填寫計算出的本期預征稅額; 3.第3欄“本期應抵減稅額”填寫期初余額與本期發生額之和,第4欄“本期實際抵減稅額”應填寫; 4.第5欄“期末余額”填寫本期應抵減稅額與實際抵減稅額之差。
2021-02-06
您好,應該是上月的預繳稅款,沒有入庫,所以不能使用預繳稅款抵減,建議咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下,或者到當地稅務局報稅大廳去申報處理。
2020-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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