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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項需要交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費，未交增值稅。

2021-02-21

購買，就是借：原材料應交稅費-增值稅（進）貸：應付賬款銷就是借：應收賬款貸主營業務收入應交稅費-增值稅（銷），結轉增值稅借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交增值稅-未交增值稅。

2021-10-30

　一般納稅人繳納增值稅分錄一、結轉銷項稅額、進項稅額　　1、結轉進項時：　　借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅　　貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額　　2、結轉銷項時：　　借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額　　貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅　　二、結轉進項稅轉出時　　借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出　　貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅　　(1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方，表示留抵，不用再做賬。　　(2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，表示應該繳納的，則先做下面分錄：　　借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅　　貸：應交稅費——未交增值稅　　繳納時：　　借：應交稅費——未交增值稅　　貸：銀行存款

2021-12-03

一般納稅人增值稅會計分錄

購進商品：

借：庫存商品

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸：銀行存款

銷售收入：

借：銀行存款

貸：主營業務收入

應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

當月應交未交增值稅稅額：

借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸：應交稅費-未交增值稅

當月上交上月應交未交的增值稅：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

2024-08-03

同學你好一般納稅人和小規模納稅人賬務處理　?。?）購票商品，開具發票　　1、一般納稅人：　　借：庫存商品等　　? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 　　? ? ? ? ?貸：銀行存款等　　2、小規模納稅人　　借：庫存商品等　　? ? ? ?貸：銀行存款等　　注：購買商品時不能抵扣進項稅的是小規模納稅人哦！　?。?）在銷售商品時稅率的不同　　1、一般納稅人　　借：銀行存款(或應收賬款) 　　? ? ? ?貸：主營業務收入　　? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 　　2、小規模納稅人　　借：銀行存款/應收賬款) 　　? ? ? ? 貸：主營業務收入　　? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅　　注：都是需要繳納稅費的，只是稅率不同　　主營業務收入是指企業從事本行業生產經營活動所取得的營業收入。主營業務收入包括制造業的銷售產品、半成品和提供工業性勞務作業的收入;商品流通企業的銷售商品收入;旅游服務業的門票收入、客戶收入、餐飲收入等。　　一般納稅人和小規模納稅人的區別　　1、小規模納稅人是指年銷售額未超過國家規定標準的增值稅納稅人，超過規定標準的納稅人為一般納稅人；　　2、稅率不同，小規模納稅人一般適用3%稅率，一般納稅人一般適用6%，9%，13%幾檔稅率；　　3、抵扣進項稅不同，小規模納稅人取得增值稅專用發票不能抵扣進項，只能用作成本沖減所得稅應納稅額，一般納稅人取得增值稅專用發票可作為當期進項稅抵扣。

2022-04-14

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