老師，請問，我們去年12月份開了50萬的票，現在需要作廢，應該如何操作呀，需要改正去年的申報表么，當時還繳納了增值稅
你好！需要確認這份發票是否已被認證，未認證就在金稅盤申請紅字發票信息表，然后再開具對應的紅字發票沖掉這個五十萬，當時繳納了，本月開紅字發票可以抵扣本月的銷項。
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老師，請問，我們去年12月份開了50萬的票，現在需要作廢，應該如何操作呀，需要改正去年的申報表么，當時還繳納了增值稅
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老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時候開錯了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來，我現在要更正申報的話要怎么操作？相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了，但是沒有抵
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老師您好！我是北京市的小規模納稅人，去年12月份開了幾十萬的增值稅普票，今年1月份對方說因為隔年了所以入不了帳，讓作廢后重新開今年的票，請問這樣操作完以后帳該怎么做？去年我方已經正常入賬。謝謝
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請問老師，我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報表（補了未開票收入N萬），現在報年報時，財務報表還要修改嗎？還是我只需要做匯算清繳的時候調整，調表不調賬呢？
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老師請問下我們是小規模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發票，現在申報小規模增值稅的時候直接把這個負數填進去還是要去更正22年8月的申報表
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你好，老師，我們公司是一般納稅人和景區合作，每個月的營業收入我們打給景區的錢，景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票，然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理，我們只能開6個點的，想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負？
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期初庫存商品已經進入系統，怎么平賬？具體怎么操作？
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老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
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老師，你好，公司是一般納稅人和景區簽訂了合作，每個月的營業收入打給景區，景區扣掉分成打給公司，要求景區開票，景區不開票怎么說服？賬務怎么處理，公司賬務稅務負擔小些？
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老師，發現24年12月的財報數據錯了，上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13，凈利潤-4799.1，這個數據是錯的，更正過后正確的營業收入是58000，凈利潤是-10000多，小規模免稅，營業稅和季度所得稅也是不用交的，改完也是都不要繳稅，可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎，有影響嗎？會預警嗎？當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了，導致營業收入增加利潤增加
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對方未抵扣，不影響去年的稅額么 直接計入今年的么
你好！不影響，影響的是本月的。
那我本月紅沖，如何進行賬務處理呢
你好 ！你本月沖紅，分錄 借：應收賬款? 紅字 ? ? ?貸：主營業務收入? ?紅字 ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項? 紅字
不應該需要用到 以前年度損益調整么
你好！這個可能需要區分情況了，如果紅沖發票是因為發票開具信息有誤，紅沖后開具一樣的發票給對方，那么就不需要調整以前年度損益，如果是銷售退回的，就需要用以前年度損益調整。
我們是屬于銷售退回的 應該如何做賬務處理呢
你好！如果屬于銷售退回那需要調整去年的收入了！