你好,你把免抵退那里填寫負數(shù),再把免稅這里填寫上,在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進項稅額這個數(shù)字
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進項稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
今年年初有一筆出口免稅銷售額,我沒有填報增值稅申報表,可以加在這個季度的申報表嗎?還是要去稅務局更正申報?
出口貿(mào)易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒有及時開出。申報增值稅時,已開票銷售額會自動在免稅銷售額自動帶出。那未開票銷售額,應該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報表免抵退攔里已申報,去年沒有申請退稅,今年申請退稅,稅務說銷售額里有一部分是買進的備件,不能退稅,需進項稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
進出口工業(yè)企業(yè),沒有留底退稅額,銷售可以免嗎,需要申報退稅嗎,還是直接在增值稅主表填免稅欄申報
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業(yè)光電最新的稅務政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調(diào)平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經(jīng)過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產(chǎn)以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業(yè)所得稅表里,管理費中填在哪一欄