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去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報表免抵退攔里已申報,去年沒有申請退稅,今年申請退稅,稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進的備件,不能退稅,需進項稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?

2023-04-14 05:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 05:47

您好,這個是需要修改一下的。

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快賬用戶4402 追問 2023-04-14 07:59

怎么修改?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 08:02

您好,需要去稅務(wù)局修改的

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快賬用戶4402 追問 2023-04-14 08:03

在增值稅報表里不能更改嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 08:04

對,你自己應(yīng)該是不能修改的。

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您好,這個是需要修改一下的。
2023-04-14
生產(chǎn)企業(yè)出口申報退稅,是要在金三申報系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
你好好,免稅就不需要在出口退稅系統(tǒng)申報的,
2021-05-18
你好,你把免抵退那里填寫負數(shù),再把免稅這里填寫上,在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進項稅額這個數(shù)字
2021-02-06
報關(guān)單與出口退稅匯總表:原則上需錄入報關(guān)單,便于記錄出口業(yè)務(wù)。沒進項通常無法完成完整退稅流程,不能正常生成符合退稅要求的出口退稅匯總表,但仍要做數(shù)據(jù)采集整理。 增值稅申報表主表第 7 欄:若出口業(yè)務(wù)適用免抵退稅政策,即便沒進項不能退稅,也需按實際出口情況在該欄填寫;若出口業(yè)務(wù)屬免稅業(yè)務(wù),不適用免抵退稅政策 ,則應(yīng)按免稅業(yè)務(wù)規(guī)定在相關(guān)免稅銷售額欄次填寫,不在此欄填。
2025-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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