您好,這個是需要修改一下的。
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進項稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
如果是生產(chǎn)型企業(yè)申報國稅增值稅一般納稅人申報表銷售額的第三項(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個是可以隨意填寫嗎,還是固定在哪一行里面填寫。(比如本月我的內(nèi)銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內(nèi)銷需要退稅就填寫在三里面)這樣可以嗎。
老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進項就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額在增值稅申報表哪里填寫申報? 還有購進貨物的稅額認證了在哪可以看到?認證的進項稅額已經(jīng)退稅的,增值稅申報表上不顯示不需要填寫??
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報表免抵退攔里已申報,去年沒有申請退稅,今年申請退稅,稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進的備件,不能退稅,需進項稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師報送財務(wù)報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師年報財務(wù)報表現(xiàn)金流量表有個期初現(xiàn)金余額沒填上但是年報報完了改一下財務(wù)報表的現(xiàn)金流量表還用改年報嗎
計提企業(yè)所得稅匯算清繳。借:遞延所得稅資產(chǎn)**,貸:所得稅費用-遞延所得稅費用差異**, 那我銀行繳款如何做憑證?
老師,工商年報是按第四季度申報的資產(chǎn)負債表和利潤表填寫嗎
稅務(wù)政策在哪里看,能看到最全的
固定資產(chǎn)清理申報的收入,增值稅和企業(yè)所得稅的不一致怎么處理?
小規(guī)模科技公司,這張票購買的東西可以作為公司的哪項開支?會計分錄如何寫?摘要備注如何寫?
社會組織協(xié)會可以接受會員單位的捐贈收入嗎
勞務(wù)公司把活分包出去,收勞務(wù)票進來嗎?有沒有什么限制呢
怎么修改?
您好,需要去稅務(wù)局修改的
在增值稅報表里不能更改嗎?
對,你自己應(yīng)該是不能修改的。