老師，老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費)，貸其他應付款(老板)還是借應付職工薪酬(福利費)貸其他應付款(老板)，再做一筆借管理費用(福利費)貸應付職工薪酬(福利費)
你好，選擇第二種方法，通過應付職工薪酬過渡。
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老師我在9月10月，員工福利費這塊我做的是 借：管理費用-福利費 貸：其他應付款 正確的是借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款 是嗎 ？那現在改怎么辦呢
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老師，老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費)，貸其他應付款(老板)還是借應付職工薪酬(福利費)貸其他應付款(老板)，再做一筆借管理費用(福利費)貸應付職工薪酬(福利費)
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工作服 分錄可以寫成 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款-法人？
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老師報銷員工購買員工福利品，分錄借：管理費用~福利費 貸：應付職工薪酬~福利費 借：應付職工薪酬福利費 貸：其他應付款~員工對嗎？
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老師，福利費，這樣做分錄嗎？借：應付職工薪酬-應付福利費 貸：銀行存款 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-應付福利費
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粵公網安備 44030002003870號
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還有業務員提取備用金，從老板個人賬戶上支付，那這個會計分錄怎么做？
借其他應收款員工貸其他應付款里老板。
不好意思，還得再問問，給客戶返點從老板個人賬戶的會計分錄？
借其他應收款貸銀行存款借銷售費用貸其他應收款。
要做兩筆嗎？沒有對公，銀行存款對賬單上沒有體現
你好，這個是你老板墊付的嗎？借銷售費用貸其他應付款，以后你還錢給你老板。
老師，收到貨款或退款沒有對公，只是 老板個人收款或是退款，那會計分錄應該怎么做呢？麻煩告知下，謝謝！
借其他應收款 貸庫存商品 退回 你們退給別人 借其他應收款負數 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數。
借庫存商品借主營業務成本負數。
怎么還有負數？現在都是補做去年的內賬，具體庫存商品也沒有，那我是不是老板收到貨款借其他應收款，貸主營業務收入，退款時，借其他應收款，貸他應收賬款
糾正一下，退款，貸主營業務收入可以嗎老師？
對方退貨的時候沒有收到貨貨物嗎？
你銷售給AA退貨，先做這個業務。
有收到退貨
收到退貨的情況下，你的庫存商品不就是增加了嗎？
借其他應收款負數 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數。 2021-02-05 15:33 借庫存商品借主營業務成本負數。 2021-02-05 15:34 你們銷售給a a現在退回 你做這個
不好意思，我沒說清楚，我現在是在補做2020年的內賬，沒有之前的出入庫單只有今年初丨月份的盤點表。
借其他應收款負數貸利潤分配負數，借庫存商品貸利潤分配。
謝謝老師，我再消化消化
不用客氣，工作愉快。
退貨商品入庫是借庫存商品，貸主營業務成本負數對嗎？
沒有去年的出入庫單，現在是補做去年的內賬
好，如果是去年的話，你可以用利潤分配，最好是用主營業務成本，因為你這個是內部的賬，按你實際業務來就可以啊。