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老師,問下就是去年我們是小規模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現在想用去年沒有用的票認證抵扣銷項稅,可以嗎?然后1月份做進成本里去

2021-01-29 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-29 09:53

你好,你們是不可以抵扣的。這個你們在成為一般納稅人之前收到的專票,都是不可以抵扣的

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快賬用戶3848 追問 2021-01-29 09:54

那這個稅怎么辦,就這么放著可以么?

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齊紅老師 解答 2021-01-29 09:55

你好,如果金額小,那么直接作為你們的費用 如果金額大,需要退回去,讓對方開普票的

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你好,你們是不可以抵扣的。這個你們在成為一般納稅人之前收到的專票,都是不可以抵扣的
2021-01-29
您好!嚴格來說是不可以,但是實操中,也有偷偷抵扣的
2022-03-14
你好,同學。你當時是一般納稅人的時候,沒有抵扣過進項的原因說明,看你們是否是真實業務發生。
2021-05-11
他今年給你開的發票是你去年銷售出去的嗎?如果是的話,那就可以。用利潤分配未分配利潤來做。
2025-01-06
你好? ?可以使用。但是無法抵扣的。? 你要補做賬的話還得走以前年度損益調整。 那你就先不處理? ??
2021-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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