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想問下我這家小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度開了600多萬的普票,開的是免稅的,不用交增值稅,但是報(bào)增值稅的時(shí)候上面有本期免稅額,這個(gè)免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎

2021-01-19 22:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 22:57

你好 需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶2865 追問 2021-01-19 22:58

要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

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快賬用戶2865 追問 2021-01-19 22:58

這個(gè)營業(yè)外收入會影響到企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 06:58

你好,會影響所得稅,免增值稅,不免所得稅

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齊紅老師 解答 2021-01-20 06:58

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶2865 追問 2021-01-20 08:21

好嘞 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:27

不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!

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你好 需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2021-01-19
對的,是的,是這么做,是這么理解。
2023-03-31
您好 看到還有一筆會計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請問在哪里看見的 財(cái)務(wù)軟件嗎?
2023-06-09
同學(xué)你好 是的 需要繳納企業(yè)所得稅
2023-04-12
需要的,需要交所的。
2023-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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