我們是一般納稅人，10月份抵入賬抵扣了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。現(xiàn)在報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄要怎么做？
你好，借：費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
-
Q
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄？我們開(kāi)出去免稅票，問(wèn)了稅局，對(duì)應(yīng)的成本票，人家給我們開(kāi)了專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。 報(bào)稅是在增值稅納稅申報(bào)表表二 填在第14行其中：免稅項(xiàng)目用嗎？
-
Q
我們是一般納稅人，10月份抵入賬抵扣了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。現(xiàn)在報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄要怎么做？
-
Q
公司在成為一般納稅人之前取得的專(zhuān)票用于了抵扣，現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄，怎樣填寫(xiě)申報(bào)表？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人10月份有銷(xiāo)項(xiàng)，以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷(xiāo)項(xiàng)才平啊？ 平常分錄就是 借銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。現(xiàn)在只有銷(xiāo)項(xiàng) 不用抵扣進(jìn)項(xiàng)。怎么做分錄呀
-
Q
老師好，我們之前是小規(guī)模納稅人后來(lái)升了一般納稅人，但是又把小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣了，已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎？就是 1000 元/件，有 60 件？
-
開(kāi)票：人工智能*電子服務(wù)器，賣(mài)的是硬件的，有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策？
-
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊，這個(gè)有什么條件嗎？適用于軟件企業(yè)（硬件）嗎？
-
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
-
我們和廠家拿貨，六萬(wàn)送三萬(wàn)，對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn)，實(shí)際我們才支付了六萬(wàn)，要怎么入賬呢
-
老師，差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000，然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少？因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價(jià)就是1054（1090-36）加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
-
您好，我們是物流行業(yè)，屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損，而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
-
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢？
-
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款，為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變，貸應(yīng)收賬款，而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值？請(qǐng)教一下，非常感謝！
-
老師，我們是貿(mào)易型公司，對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi)，這個(gè)怎么做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我之前做的分錄是:借:原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:付款方式。那現(xiàn)在直接借:費(fèi)用，這個(gè)意思是之前進(jìn)項(xiàng)稅額的部分轉(zhuǎn)成原材料嗎？
可是那3張發(fā)票是被紅沖了。原材料也要沖掉吧
你好，是的，是這個(gè)意思
那這發(fā)票紅沖掉了，我就是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)成原材料。那原材料怎么沖掉呢？不然就變成庫(kù)存多了
借：原材料（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)） 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
好的，謝謝
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問(wèn)題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲，比心，謝謝啦。
您好，如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，原材料沖掉了，那本來(lái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。成本要沖掉嗎？
你好，這個(gè)成本要沖掉