老師你好，11月份購買財務軟件，借：其他應收—梁5000，貸：銀行存款5000。借：管理費用一辦公費5000，貸：其他應收款—梁5000。這樣做對嗎？ 后來我覺得不好用又換了另外一個財務軟件，價格是3992元，退回1008元，他們是開了3992元的發票給我，這個月我要怎么做賬才平。謝謝
同學你好 借：銀行存款/庫存現金1008 借：管理費用-辦公費1008（紅字）
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老師您好，我在6月給對方開發票，分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款，現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產生了一筆手續費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師你好，11月份購買財務軟件，借：其他應收—梁5000，貸：銀行存款5000。借：管理費用一辦公費5000，貸：其他應收款—梁5000。這樣做對嗎？ 后來我覺得不好用又換了另外一個財務軟件，價格是3992元，退回1008元，他們是開了3992元的發票給我，這個月我要怎么做賬才平。謝謝
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老師我買財務軟件時，借其他應收款—5000貸銀行存款 5000，借管理費用 5000 貸其他應收款 5000， 這款軟件不好用，第二個月更換了另一款3992的，我可以直接做一筆，借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
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老師，我們借了別人的￥50,0000，然后2021年每個月都支付了5000塊錢利息費用，我做賬的時候都是借財務費用，利息，貸銀行存款，可是現在我才知道他收的利息，要給我們開發票，可是他也沒有一直都沒有給我們開，他也不愿意去開，那這樣子的話我應該怎么處理？
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旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業務收入450，然后后面付了款開發票報銷時，能不能直接沖賬借其他業務收入，貸銀行存款，就不用走應付賬款這個科目了，還是說一定要走應付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業務收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經結賬，報表已經發給領導了，不想返回去重新做賬，而且當時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業務收入，貸銀行存款這樣做嗎？
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你好老師，購買別的公司破產的土地跟房產，對方開了發票還有交的契稅印花怎么做賬
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意思11月份我這樣，12月份我這樣紅字，銀行存款就多了
借銀行存款1008，貸管理費用1008不是紅字它就平，是銀行存款就不平，按老師
同學你好 你是怎么做賬的呢？我沒太明白你的意思？
意思我按你說的這樣做銀行存款多了1008紅字
同學你好 當時退款是退的現金還是銀行?。磕愀鶕嶋H情況來入科目。
第一個月他們開了5000元的票，我就是按剛才發給老師的那樣做賬，更換后，他們開了3992元的票，退1008
存入銀行了
同學你好 退1008元是退的現金還是轉到你們公司的公戶了？
轉到我賬戶，然后存入銀行
同學你好 你可以這樣來處理業務，當收到他們開了3992元的票，退1008后： 借：管理費用-辦公費1008（紅字） 借：其他應收款-你的名字1008 1008你存入銀行后 借：銀行存款1008 貸：其他應收款-你的名字1008
謝謝老師
同學你好 不客氣的。祝你工作愉快！