您好,開具專用發票是需要交稅的,按開票稅率1%計算增值稅。 增值稅申報表中把專用發票的不含稅銷售額填在第一第二欄,另外第18欄增值稅減免額填 不含稅銷售額的2%, 同時,增值稅明細表也需要填 你先填,不明白的再問
小規模納稅人申報代開增值稅專用發票怎么填寫增值稅申報表
老師請問12月份小規模納稅人自行開專票42000元,稅率1%這月申報增值稅需要交稅嘛?增值稅納稅申報表怎么填寫?
老師,我單位是小規模納稅人,開專票116277.增值稅3448.31元,開普票免稅684580元,怎么填寫小規模納稅人增值稅納稅申報表?
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
明白了 那請問老師減免稅明細表 我是不是填寫的金額是不含稅銷售額*2%
是的,減免稅明細表 的第 234列填寫的金額是不含稅銷售額*2%,和18欄一致