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老師好,我申報(bào)增值稅體式的看不懂,幫我看看咋回事,這是我填的數(shù),提示我看不懂

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2021-01-12 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-12 12:52

你上拉截圖主表下,上拉截圖下這個(gè)

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快賬用戶2987 追問(wèn) 2021-01-12 12:55

老師我標(biāo)箭頭的地方,應(yīng)該從附表一提取數(shù)據(jù),應(yīng)該等于附表一14列12行是嗎

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快賬用戶2987 追問(wèn) 2021-01-12 12:56

老師你看看主表

老師你看看主表
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齊紅老師 解答 2021-01-12 13:06

是,應(yīng)該是21欄這個(gè)才對(duì)這個(gè),

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齊紅老師 解答 2021-01-12 13:06

你重新初始化看看是對(duì)嗎,還是不對(duì),你找下你稅局看啥情況?

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你上拉截圖主表下,上拉截圖下這個(gè)
2021-01-12
您好,您公司是不是不做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?
2020-11-10
你好!公式是本年工資總額-累計(jì)減除費(fèi)用45000-累計(jì)專項(xiàng)扣除9907.71-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除27000=應(yīng)納稅所得額61198.29然后按照工資薪金綜合稅率表適用第二檔10%,速算扣除數(shù)2520.所以是61198.29*10%-2520=3599.83然后因?yàn)橹袄塾?jì)已經(jīng)交了2923.75.所以3599.83-2923.75=676.08,本月交676.08的個(gè)稅
2022-08-08
你好,請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn),謝謝配合
2021-11-04
您好,因?yàn)閮?nèi)部交易虛增了15的利潤(rùn)和存貨,其中的80%已經(jīng)實(shí)現(xiàn)不了,剩下20%未實(shí)現(xiàn),因此存貨虛增了15*20%=3,需要減掉3,損益減掉3,其中內(nèi)部交易的收入都是虛增的,因此60全減掉,相應(yīng)的成本減57。 因?yàn)槭悄媪鹘灰祝陨贁?shù)股東權(quán)益也虛增了,需要按比例調(diào)減3*30%
2022-08-02
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