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尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,在今年1月份申報2020年第四季度的增值稅申報表時,忘了在減免申報表中填入初次購買稅控盤費440元,但是已經進行了零申報請問老師,應該怎樣處理?才可以在以后發生增值稅時進行抵扣。

2021-01-11 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 20:05

您好 請問當期需要交納增值稅么 不需要繳納的話 暫時不填寫 后期需要繳納增值稅的時候才填寫

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快賬用戶2398 追問 2021-01-11 20:43

老師,您好!當期沒有交納的增值稅!老師,是在什么時候產生增值稅時,再進行填報增值稅減免申報表嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 20:45

是的?在什么時候產生增值稅時,再進行填報增值稅減免申報表 也可以填減免稅明細表本期發生額 期末余額體現

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快賬用戶2398 追問 2021-01-11 20:48

老師,您好!在什么時候發生增值稅時,再填這筆稅控盤費440元減免申報表,這樣是稅務上違規嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 20:49

沒有強制規定 一般實際工作中是這樣操作

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您好 請問當期需要交納增值稅么 不需要繳納的話 暫時不填寫 后期需要繳納增值稅的時候才填寫
2021-01-11
您好 可以放在2022年度抵扣
2022-01-23
您好 可以填寫0.01萬元申報
2021-01-11
你好,做到第二季度里面的。
2021-07-01
你好;去修改下4季度的申報表數據去 ;? 修改后再去報1季度的?
2023-04-17
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