您好 借:工程施工 貸:應付賬款-暫估應付賬款
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發票30萬,剩下發票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
老師,2020年我們有外包的勞務費,也付款了,當時沒有收到發票,做了一筆主營業務成本增加,銀行存款減少,2021年1月份收到發票,現在我怎么處理?如何做分錄?
2020年12月底由于工程款未收到,也沒有給下游分包勞務公司付款,勞務公司不見錢不開發票,到2021年一月份付款了,發票也開了,怎樣把分包成本做的2020年12月份呢
我公司是建筑勞務分包公司,清包工 只有人工。2020年12月,因為疫情,突然被封,我公司12沒有及時開出去發票,導致到年底主營業務收入小于成本,這相當于虧損了,但是我不想讓公司虧損,那我12月的確認收入應該怎么做
老師你好,2021年12月份,公司發生一筆業務,對方貨款已付,我們發票也開了,但是我們的成本發票是1月份才到的,是小規模納稅人,主營業務成本怎做分錄
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
這屬于跨年發票,具體這張票怎么處理,是貼在2020年分錄后面,還是做以前年度損益,在一點需要什么附件呢?
收到發票后沖銷暫估 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款 這個勞務對應確認收入了嗎
對,確認收入了
那就按照我上面寫暫估入賬分錄后 對應結轉主營業務成本啊
加入沒有確認收入怎么處理
沒有確認收入 工程施工不結轉啊