白條的發票，后期過來了，需要沖減白條，當時借：營業外支出-無票支出，貸 其他應收款 ，現在白條的發票來了，如何做沖減的會計分錄？
調整賬務憑證，由 營業外支出轉出至成本費用或資產成本科目
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白條的發票，后期過來了，需要沖減白條，當時借：營業外支出-無票支出，貸 其他應收款 ，現在白條的發票來了，如何做沖減的會計分錄？
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老師，你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元，是個人。當時做的分錄是，借：其他應收款—個人往來—A 20000 貸：銀行存款 20000 現在已經確定收不回來了。可以這樣做嗎?摘要：A借款轉無票支出 借：營業外支出—無票費用 20000 貸：其他應收款—個人往來-A 20000 營業外支出——無票費用的金額為匯算清繳時納稅調增的金額
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老師，有個問題。想不明白，19.年10月房租收入借預收賬款10000元，，貸其他業務收入10000元：，當時分錄不對，開3％發票，2021年稅務局開錯了，調整過來，按5％，開紅字發票，先做沖紅憑證，借，預收賬款－10000元，貸，其他業務收入－10000，然后后再依據發票做，借，預收賬款10000，貸主營業務收入9500元，應交稅費\\增值稅500元，這樣造成其他業務收入余款為－500元，可要通過以前年度損溢調整，減少未分配利潤，這個調整分錄怎么做？
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我單位2016年有一筆費用支出，沒有發票，當時入賬為：借：其他應付款 貸：銀行存款，等發票來了在沖往來，可是直到現在發票也沒有來，現在需要清理往來，這筆款項怎樣調整沖減分錄呢？
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公司買的車的保險費，老板公戶把這筆錢轉進來的，我做的貸方其他應付款。支付出去的時候我又掛了借方應付賬款，供應商。現在發票到了，老板的這筆掛賬應該如何沖減呢
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請問保險公司的賠償怎么入賬，
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老師，我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產，季度也填過加速折舊報表，匯算清繳報表時也調整過，納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現，而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了，現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎？
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老師，我想問一下，就是我司開票是在總公司那邊開的發票，來款也是那邊，但是那邊給我們的時候，要含稅的金額里面扣13％的稅，但是我們采購別人的產品，也就是相當于對方走我們的戶，到時候給對方貨款的時候，我們是不含稅的金額里面抽15％的返點，這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13％，我們合適嗎？那樣會不會我們就沒有什么利潤了
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老師，4S店廠家返利，給開的紅字發票，怎么做分錄，有4S店經驗老師回答，謝謝
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