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老師,有一筆300的無票收入,填寫增值稅報表,為什么總是提示數據不對呢? ①主表銷售額是填含稅或非含稅呢? ②附表的第一行和第五行需要填嘛? ③明細表減稅項目是填3%稅率值還是1%稅率值呢?

老師,有一筆300的無票收入,填寫增值稅報表,為什么總是提示數據不對呢?
①主表銷售額是填含稅或非含稅呢?
②附表的第一行和第五行需要填嘛?
③明細表減稅項目是填3%稅率值還是1%稅率值呢?
老師,有一筆300的無票收入,填寫增值稅報表,為什么總是提示數據不對呢?
①主表銷售額是填含稅或非含稅呢?
②附表的第一行和第五行需要填嘛?
③明細表減稅項目是填3%稅率值還是1%稅率值呢?
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①主表銷售額是填含稅或非含稅呢?
②附表的第一行和第五行需要填嘛?
③明細表減稅項目是填3%稅率值還是1%稅率值呢?
2021-01-07 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-07 12:40

您好。 1:銷售額不含稅金額 2:應稅行為表不需要填寫 3:按照1%的稅率去填寫

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您好。 1:銷售額不含稅金額 2:應稅行為表不需要填寫 3:按照1%的稅率去填寫
2021-01-07
你好? 第4季度的開票情況
2022-01-13
您好,您填寫增值稅減免稅明細表和主表就好了,差額扣除的報表不用填寫。也就是你截圖1的不要填寫。
2021-03-31
你好 只要開了服務的發票 附表三第一列就得填寫的
2020-12-03
你好不需要交稅可以忽略了
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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