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小規模納稅人,自開專票+自開普票+之前在稅局代開發票已超過季度30萬,那我應該怎么申報?優惠政策還有沒有享受?增值稅申報表主超和附表我應該怎么填?

2021-01-04 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-04 22:53

您好,按不含增值稅金額申報。20年度普通發票可以享受1%

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快賬用戶4647 追問 2021-01-04 22:56

開專票不能享受1%是嗎?!

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齊紅老師 解答 2021-01-04 23:00

您好,開專用發票按發票上的稅率,沒有優惠

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快賬用戶4647 追問 2021-01-04 23:08

為什么代開的發票,系統自動填的表格數據申報按1個點申報,那這樣的話,我豈不是要修改?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 23:16

您好,這個是系統原因

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相關問題討論
您好,按不含增值稅金額申報。20年度普通發票可以享受1%
2021-01-04
您好!滿足免稅條件填到10欄次小微企業免稅銷售額。
2021-03-19
你好,在第十欄填寫你的銷售額就可以的。
2023-04-06
同學,按照已預交的增值稅稅額和對應的城建稅教育費附加稅率進行計算申報
2020-10-09
同學你好,主表填第12行,如果不是差額扣稅附表一不用填。減免稅表填代 2022 15號文件
2022-10-19
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