老師們好，有一個非常大的事情咨詢老師們，工作地點為北京，私企，主做服務行業，我們老板為了工作便利注冊了九家公司，兩家展覽展示公司，信息技術公司，還有商貿公司，商貿公司之前是小規模，這個月中旬轉成了一般納稅人，為了開一些材料的專票，但我們公司并不是真的賣材料，只是為了把錢拿回來，此時就需要找進項票，已找到供應商，但是現在銷售企業的發票不是查的很嚴格么，他現在沒有合同，沒有物流，我們單位會計是個很有經驗的兼職會計，她說只要三流跟上了，有貨權轉移證明，三家公司蓋章，我們就能避開這個財務風險，就可以認證，但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全，因為虛開增值稅發票是比較大的事情，我現在也有點混亂，想求老師們指點

老師你好！我想問一下，我們企業未及時提交工商年報，被列入異常名單中。現在已經補齊材料，也準備移出，但是需要扣款。工商分居局長叫我做一個情況說明，他爭取可以少扣一點。 請問，這個情況說明我要怎么寫呢？

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫療行業，免增值稅，規模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出，我查了后發現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉出相應的科目，后續匯算清繳時再做調增處理，不知是否可行，或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實際上其實已經付清對方的款了），我也想寫個說明由領導審批后轉入營業外收入，繳納企業所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規，請問老師有其他辦法嗎？

老師您好，我們是小規模企業——電商服裝行業，23年3月成立并建賬，某些供應商應付賬款建賬初期有從其他公司轉過來余額。供應商結賬方式有以下情況： 1、月結，有對賬單，但年份久的資料可能找不到，其中有用自購面料抵貨款情況，且面料一直賬實不符。 2、預付+尾款結賬方式，沒有對賬單，有預付款取消抵扣其他貨款情況，且周期長2~3個月左右，商品部一直在管理但沒有登記明細。 3、零星購買，有預付也有已入庫為付款的情況，都沒有對賬單。 我是剛接手且是小白，老板讓我核對賬套內應付賬款的余額和實際余額是否有差異~~經過咨詢老同事，表示她們曾經嘗試過核對，但也從來對不出一個結果。 想請教老師： 1、這種復雜且原始憑證不全的情況是否有辦法核對？ 2、如果可以，我需要讓她們提供哪些資料？ 3、核對步驟大概是怎樣？