老師你好，外貿企業收到紅字專用發票，在附表二里面填的時候，是直接根據當月收到進項發票的總額減去那份紅字發票的金額，填在26、27、28欄里面嗎？
你好，你之前是做了退稅勾選嗎？
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我們已經收到對方開具的通行費紅字電子發票了（原票3月份已認證），報稅的時候沒從稅控盤帶出，所以我直接在附表二20行（紅字專用發票信息表注明的進項稅額）手填了，但是申報的時候提示下圖，請問老師這是為什么呢？
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我們銷售發票有開紅字的，我申報表附表一里面直接減去了，在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了，正數減去負數，這樣操作對吧？可是我在申報的時候跳出了這個？是啥原因尼？是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎？我該怎么做？按說明，把附表二填上去？可是這個紅字發票我沒見到啊
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老師，一般納稅人申報時，收到負數進項發票，申報時，在附表二第20欄（紅字專用發票信息表注明的進項稅額），這里是填負數，還是正數阿？
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老師你好，外貿企業收到紅字專用發票，在附表二里面填的時候，是直接根據當月收到進項發票的總額減去那份紅字發票的金額，填在26、27、28欄里面嗎？
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老師你好，外貿企業收到紅字專用發票，在附表二里面填的時候，是直接根據當月收到進項發票的總額減去那份紅字發票的金額，填在26、27、28欄里面嗎？
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是的老師，已經做了退稅勾選
你做了退稅勾選的話，負數發票不需要申報附表二的。
老師，開了紅字發票是沖以前月份的那份錯誤的發票，同時又開了一張正確的發票過來，所以增值稅發票綜合服務平臺匯總的發票金額，是包含正確的那份藍字發票金額，但沒體現那張紅字發票的金額
你好，負數，發票不用填寫。
只勾選籃子的那個發票就行。
老師你好，我是勾選了藍色的發票，然后我現在不知道填附表二的26、27、28和35欄該怎么填，如果我根據增值稅發票平臺統計的當月總金額來填，是不是就相當于我重復申報了，因為以前錯誤的那張發票，我已經申報過了
你好不重復的。 之前的那個不允許抵扣 不退稅 你現在申報藍字的就可以
老師，是只要紅字發票一開出來，系統就自動判別之前那張錯誤的發票不允許抵扣，不退稅嗎？
不是的，你們還申報出口退稅的不是嗎？申報的出口退稅的時候，你的進項發票會體現的。
那我就直接根據增值稅發票平臺統計出來的當月總金額，填入附表二就行的吧
你好是的，可以這么做的。