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我們已經收到對方開具的通行費紅字電子發票了(原票3月份已認證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發票信息表注明的進項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?

我們已經收到對方開具的通行費紅字電子發票了(原票3月份已認證),報稅的時候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發票信息表注明的進項稅額)手填了,但是申報的時候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
2020-09-13 09:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 09:57

您好 信息表發票不是您填開的 不應該填20欄 填其他欄次就好了

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您好 信息表發票不是您填開的 不應該填20欄 填其他欄次就好了
2020-09-13
對,就是在這里面做轉出的。
2024-06-04
這個按照發票金額來哦
2022-10-17
您好,您8月份才開紅字發票,7月份不需要做進項稅額轉出的
2020-08-05
首先應該明確的問題是,對方是否認證了,如果認證了,對方填紅字信息表后,我方可以收到數據后沖紅 如果對方沒有認證,我方可直接開紅字信息表
2023-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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