收到代開發票。我是購買方。代開的時候交了增值稅，附加稅等，應該怎么做賬。 代開發票以后還開具了一份類似完稅證明的東西。里面有，增值稅，附加稅等
您好，您的意思是您作為購買方，自己去代開發票，是嗎？還是？
-
Q
我想問一下小規模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應該是塡增值稅申報表里面的應納稅額還是應補繳稅額呀 因為之前代開的專票當時稅局已經扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了，所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢？
-
Q
老師，我這有個個體戶，開了專票，專票增值稅273元，是在稅務局代開的，代開的時候就已經交了稅款，那么我現在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入，下面稅款計算有個預繳稅款是273，實際繳款為0，但是后面緊跟著一個附加稅，這個附加稅怎么申報呢，附加稅計稅依據系統自動核算的，現在顯示為0，所以附加稅就是0報嗎？還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
-
Q
老師，小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
-
Q
收到代開發票。我是購買方。代開的時候交了增值稅，附加稅等，應該怎么做賬。
-
Q
收到代開發票。我是購買方。代開的時候交了增值稅，附加稅等，應該怎么做賬。 代開發票以后還開具了一份類似完稅證明的東西。里面有，增值稅，附加稅等
熱門問答 更多>
-
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
-
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的，申報經營所得時扣除多少社保費
-
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間，這里的銷售和自產自用，還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣，我在增值稅里沒看見啊，他啥意思？
-
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅，是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了，所以不交對嗎？
-
關稅為啥是 10800??14% 啊？他不是關稅計稅價格，加關稅嗎，??14% 是啥
-
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
-
委托加工組成計稅價格這里，委托加工應收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務人??？
-
這個為啥要 5989-5085 ??？ 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
-
月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
-
這個后邊為啥是 20??2000 啊
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
是的，我們作為購買方，去找稅務局代開的發票
這樣的話，建議這樣做 舉例 借：庫存商品等 ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ? ? ?貸：銀行存款 支付的附加稅等稅款，直接做 借：營業外支出--其他【這個支付的稅款，到所得稅匯算清繳時，要做納稅調增的】 ? ? 貸：銀行存款
附加稅直接做營業外支出？不用單獨做出來明細么
不用的，這樣做分錄，會使您所得稅匯算清繳取數非常方便的。
好的。謝謝您
不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！