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老師,租戶退租金,是通過公戶轉到會計賬戶,會計退給個人,這個業務沒有合同,當時掛帳為其他應收款-會計名字了,現在怎么平這個帳?

2020-12-31 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-31 16:02

你好同學,現在正常的記賬可以的同學,直接沖一下費用,就可以了同學 就是退租金,由會計還錢給公司,然后借:其它應收款-會計 貸:**費用 借:銀行存款 貸:其它應收款 這樣處理同學

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快賬用戶9498 追問 2020-12-31 16:08

由于沒有合同,也等于沒有真實業務,現在我直接開一個收據,按您說的,借:銀行,貸:其他應收

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快賬用戶9498 追問 2020-12-31 16:11

實際情況是錢退給租戶了,只是退款時中間經過了會計的這筆賬,當時掛帳為其他應收賬款——會計了,現在想平帳,把這個核銷了

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齊紅老師 解答 2020-12-31 16:17

你好同學你當時的分錄是什么?

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快賬用戶9498 追問 2020-12-31 16:19

摘要:租戶退款,借:其他應收款——會計名字,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-12-31 16:26

你好同學,借:主營業務收入? 應交稅費? 貸;其它應收款這樣記同學

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你好同學,現在正常的記賬可以的同學,直接沖一下費用,就可以了同學 就是退租金,由會計還錢給公司,然后借:其它應收款-會計 貸:**費用 借:銀行存款 貸:其它應收款 這樣處理同學
2020-12-31
就掛其他應付款就是了呀,誰打的就掛誰的名字?
2022-04-13
同學您好,這樣沒辦法平賬,除非計入營業外收入。
2024-01-24
你好 先這樣做調整分錄,借:主營業務收入,貸:其他應付款 然后做退回押金的分錄,借:其他應付款,貸:銀行存款
2022-03-30
你好 也可以這么做的 不退還是你的收入
2020-10-09
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