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老師您好,請問我公司一月開了一個紅字發票申請,但是對方未給我們開票,這個月稅局通知補繳增值稅,完整分錄怎么做呀?

2020-12-28 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-28 15:35

您好,需要讓對方開具紅字專用發票,收到發票之后 ,沖之前對應的藍字發票憑證 借:管理費用等(紅字) 貸:應交稅費-進項稅額轉出 ? ? ? ?應付賬款等(紅字)

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快賬用戶6870 追問 2020-12-28 15:37

老師,之前已經沖了,現在是稅局讓補繳增值稅,報表已經改了,也補繳稅了,應該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-28 16:21

你是怎么做的紅沖分錄,是跟上面的分錄一樣的嗎?

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您好,需要讓對方開具紅字專用發票,收到發票之后 ,沖之前對應的藍字發票憑證 借:管理費用等(紅字) 貸:應交稅費-進項稅額轉出 ? ? ? ?應付賬款等(紅字)
2020-12-28
您好,盡快讓對方開具紅字發票,在開具紅字發票申請單的月份,就需要申報增值稅的 當時 收到退款時的分錄是? 借:銀行存款? ? ?貸:管理費用(紅字) 這么做的嗎?
2020-12-29
同學你好 借,應交稅費一應增一進項,負數 貸,應付賬款等,負數 在申報時填入進項稅額轉出項中;
2021-02-07
你好? ? ?你們認證了嗎?? 你是購買方 你認證處理過沒有? ?
2020-12-02
你好,對的是的,紅蟲值錢的你之前申報了進項轉出需要去稅務局更正。
2021-12-29
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