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老師,您好,請問上個月我們開出一張紅字信息表給對方,但是對方未開紅票給我們,我們上個月做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是這個月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了,這個月的賬務(wù)怎么處理,是直接沖銷上個月的分錄嘛

2021-12-29 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 16:36

你好,對的是的,紅蟲值錢的你之前申報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出需要去稅務(wù)局更正。

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快賬用戶6834 追問 2021-12-29 16:43

只要原科目沖銷嘛,因為去稅務(wù)局做了更正,這個稅金轉(zhuǎn)進(jìn)了留底里,我不需要再做其他賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-29 16:45

你好,之前進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?

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快賬用戶6834 追問 2021-12-29 16:49

借:應(yīng)收賬款,貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2021-12-29 17:09

庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)收賬款。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 17:09

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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你好,對的是的,紅蟲值錢的你之前申報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出需要去稅務(wù)局更正。
2021-12-29
你好這個可以,你做之后和申報表一致,
2021-05-17
您好,這個的話是可以的,可以做轉(zhuǎn)出
2024-05-18
同學(xué)你好 幾張紅字發(fā)票信息表對應(yīng)幾張紅字發(fā)票
2022-11-11
紅字信息表查詢 進(jìn)去這個撤銷就可以
2020-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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