請問老師，我們公司給研發部人員的福利支入帳，分錄是不是， 借：研發支出～費用化之處～福利費1500 貸：應付職工薪酬～職工福利費1500 借：應付職工薪酬～職工福利費1500 貸：銀行存款1500 月末結轉 借：管理費用～研發支出，1500 貸：研發支出～費用化支出～福利費1500
你好 可以這么做的
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老師您好！公司為員工支付的工傷醫藥費應該怎么做賬？計入職工福利費嗎？ 借：管理費用——職工福利費 貸：應付職工薪酬——福利費 借：應付職工薪酬——福利費 貸：銀行存款
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請問老師，我們公司給研發部人員的福利支入帳，分錄是不是， 借：研發支出～費用化之處～福利費1500 貸：應付職工薪酬～職工福利費1500 借：應付職工薪酬～職工福利費1500 貸：銀行存款1500 月末結轉 借：管理費用～研發支出，1500 貸：研發支出～費用化支出～福利費1500
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老師我們公司剛剛在申請高新企業，現在要先把研發人員工資，社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對，有沒有完整 1.計提工資： 借：研發支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬（管理人員） 貸：應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金（研發人員） 借：研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金 貸：應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 3.月末結轉費用化 借：管理費用-研究費用 貸：研發支出-費用化支出-工資 研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金
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本月計提研發部門工資 借：研發支出—費用化支出—工資 貸：應付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結轉研發費用還是月末費用化支出結轉？哪種寫法規范呢，請老師告知 借：管理費用-研發費用 貸：研發支出—費用化支出—工資
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老師，請問我們食堂支出分錄是：借應付職工薪酬—福利費，貸銀行存款，借管理費用—福利費， 幸福職工薪酬，如果我們收到員工交來的伙食費，我沖銷福利費，是借方負數，還是貸方
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麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理？
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這三筆憑證 第一個是預繳的增值稅 第二個是月末結轉后需要繳納增值稅361.8元 第三個是結轉預繳增值稅899.14元 實際不用繳納增值稅 月末余額應交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對嗎 月末還用做什么關于增值稅的會計分錄嗎
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老師，公司所有年度的科目余額表里，主營收入+其他收入+營業外收入-主營成本-其他成本-營業外支出-附加稅-銷管財-所得稅，是不是就應該等于本年利潤+利潤分配未分配利潤呢？
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小規模，只有空調固定資產一是要做固定資產臺賬嗎
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老師，我家的自產自銷的個體戶，但開票連續12個月超五百萬了，現在要變一般人還能享受免稅政策吧，具體都要交什么稅呢
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老師開出去發票（銷售） 項目名稱是 經營租賃*機械租賃費 勞務*維修費 勞務*鉆進試工 這些需要交印花稅嗎
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我有一個以前年度損益調整，等于就是資產負債表的未分配利潤表的金額多500，這樣上傳的財務報務是對的嗎
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老師，母公司應繳注冊資金2000萬，只繳了102萬，子公司向母公司借款255200，計提利息支出4714.03元，匯算清繳中，調整利息支出是5261.04對嗎？怎么計算的呀
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企業所得稅稅款不足1元，，實際不用上交，申報季報的時候不選擇彌補以前年度虧損，（以前有虧損）這樣可以嗎？
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公司是電器批發零售公司。我們廠家進貨，然后付款采購。然后廠家設置了任務，銷售額，完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價，他們賣，賣了之后欠款，后面再打款貨款給我們。。這種業務怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬，代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報？我拿回來后應該稅務怎么調整申報未開票收入？不會觸發稅務風險？還有就是和代賬會計交接注意事項是什么？需要什么手續？注意什么？問一些那些問題？請一一回復。0經驗，才學了商貿實操，但是這個商貿業務很復雜和學的不一樣
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