Q
老師，12月份的進項票超過了開出的發票，那可以先不認證進項票交點增值稅嗎？到明年1月底再認證留明年用可以嗎？
2020-12-18 10:56
2020-12-18 10:57
可以先不認證進項票交點增值稅，到明年1月底再認證留明年用可以
相關問題討論
可以先不認證進項票交點增值稅，到明年1月底再認證留明年用可以
2020-12-18
你好
可以
可以這么做的
2021-01-09
您好，可以的，可以等到明年再進行抵扣。
2020-12-28
您好，可以不認證，什么時候需要抵扣什么時候認證也可以
2021-12-06
您好，可以的呀，這樣寫分錄
先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額
2024-11-25
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老師，這樣做不會有什么風險吧？
沒有風險，這是正常的。
老師，如果今年開了600萬的發票出去收到700萬的進項票，這樣就不用交企業所得稅了，那就交一點增值稅會有風險嗎？
就交一點增值稅，不會有風險
600萬大概要交多少為好呢？
這個沒有比例規定的，可以參照企業以往歷史數據
我們是今年才變為一般納稅人，這是第一次繳稅，所以不懂要交多少。
小規模的時候，有交企業所得稅嗎
之前一直都沒有業務，就今年才有，到11月份小規模才有100萬收入，到12月份就轉為一般納稅人有500萬收入。
如果是實際的業務，利潤總額確實是虧損的，不交稅，沒風險。
老板說就是要交點增值稅比較好，就是不懂那500萬要交多少增值稅比較好。
那征求下老板意見，交2萬左右增值稅。
好的，謝謝老師
好的，祝你工作順利。請五星好評!