老師，是先付款購(gòu)買(mǎi)苗木，貨未入庫(kù)，發(fā)票未收到分錄是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨，發(fā)票也到 借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù)，發(fā)票沒(méi)收到，怎么處理？
同學(xué)你好 未取得發(fā)票的做暫估入賬 借，庫(kù)存商品一暫估 貸，預(yù)付賬款一暫估
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老師，先預(yù)付賬款，然后收到貨，最后收到發(fā)票的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒(méi)有收到票呢
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老師，是先付款購(gòu)買(mǎi)苗木，貨未入庫(kù)，發(fā)票未收到分錄是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨，發(fā)票也到 借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù)，發(fā)票沒(méi)收到，怎么處理？
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老師， 我們購(gòu)進(jìn)預(yù)付賬款的時(shí)候，我借預(yù)付賬款，貸銀行存，收到貨未收到發(fā)票，借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款，然后收到發(fā)票的時(shí)候又怎么做賬呢？
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老師，一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時(shí) 借：預(yù)付貨款 貸：銀行存款 有一部分貨到，但沒(méi)發(fā)票，此時(shí)不記賬嗎？ 等貨都發(fā)完，剩下貨款也都付了時(shí)，此時(shí)還沒(méi)發(fā)票也是這樣記分錄嗎？借：預(yù)付貨款 貸：銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付貨款 這樣對(duì)嗎
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付款 借：預(yù)付賬款 602030 貸：銀行存款602030 收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸：預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借：銀行存款562025 貸：預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請(qǐng)了沖紅4697。這張票銷(xiāo)售方開(kāi)過(guò)來(lái)以后 我怎么入賬，因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫(kù)存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
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我司為外貿(mào)企業(yè)，用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
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老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎？
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老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄？
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因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo)，然后需要進(jìn)行調(diào)整，但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%，預(yù)算的時(shí)候是6%，也得調(diào)這句，我不太懂，那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候，稅金應(yīng)該是多少？
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老師，有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票，但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水，有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列，有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款，或者就是掛應(yīng)付賬款，有流水沒(méi)發(fā)票的，收的就記預(yù)收，支的計(jì)入預(yù)付，員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
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小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
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老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎？無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款，只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
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老師，取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調(diào)增啊
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你好，請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬，這筆分錄怎么寫(xiě)？
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老師，做休閑食品，面試食品銷(xiāo)售公司總賬會(huì)計(jì)要注意什么？
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那明年取得發(fā)票了，怎么處理？
同學(xué)你好。暫估部分下月初做紅字沖銷(xiāo)，然后收到發(fā)票時(shí)做正常入庫(kù)分錄；
怎么沖銷(xiāo)？分錄是什么？那年底預(yù)付賬款一直掛著？
同學(xué)你好， 沖銷(xiāo) 借，庫(kù)存商品一暫估，負(fù)數(shù) 貸，預(yù)付賬款一暫估，負(fù)數(shù)
我想知道的是這樣紅沖，那庫(kù)存商品與實(shí)際不符，還有預(yù)付賬款一直掛著明年取得發(fā)票嗎，
同學(xué)你好，是這樣的；本月沒(méi)有收到發(fā)票，本月末暫估；下月初紅沖，下月還沒(méi)有收到發(fā)票，下月末再暫估；
你沒(méi)聽(tīng)懂我問(wèn)的意思，我之前的處理可對(duì)？12月份，對(duì)方把剩下的貨都發(fā)了，只是發(fā)票沒(méi)來(lái)到，分錄是 借：庫(kù)存商品 _暫估 貸：預(yù)付賬款_暫估 明年才取得發(fā)票。這樣預(yù)付賬款就一直掛到明年嗎？
然后明年取得發(fā)票，先沖暫估，然后 借：庫(kù)存商品 貸：預(yù)付賬款 是這樣處理那
同學(xué)你好，是的，是這樣
也就是今年底庫(kù)存商品_暫估、預(yù)付賬款_暫估、預(yù)付賬款都有余額？
同學(xué)你好，是這樣的；