老師，您好，幫忙看下，申報增值稅的時候，要填寫無票收入，但是第一行都是灰色的無法自己錄入是怎么回事，第二行就可以，是我的操作問題嗎？
以前開過這個稅率嗎，你家平時稅率是多少的
-
Q
老師，我公司是小規模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下
-
Q
老師，您好，幫忙看下，申報增值稅的時候，要填寫無票收入，但是第一行都是灰色的無法自己錄入是怎么回事，第二行就可以，是我的操作問題嗎？
-
Q
老師，小規模納稅人代開發票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現在發現上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？
-
Q
老師您好 一家小規模物業公司企業 近期收入了一些較小金額的車位服務收入 不開票（原來是領了稅盤 自行開具增值稅專票） 當月開了收據。 問題一：當月的收據可以入賬記主營業務收入里面嗎？這樣未開票入賬合規嗎？； 問題二：第四季度申報增值稅的時候這筆收入如何填列？（請幫忙指出具體下圖中填列在哪行） 感謝耐心解答 謝謝老師！
-
Q
公司的小規模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報表，附表一的時候，系統只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統提示：沒有開具1%服務發票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項值應該等于0。但是我確實開了1%的發票78519.95元。 請問下要如何填寫申報表。 第一張圖為系統自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請問下老師。如何填報增值稅申報表
熱門問答 更多>
-
老師，工商年報社保基數的填寫，是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫？
-
老師，這個合同，這個營業執照，開建筑服務勞務費，可以哇
-
老師，單位公戶往個人卡上打租賃款，但是，個人因為稅金問題，不給開發票，這種情況下，只能從個人給他打款嗎？
-
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了，發現重復轉了也做賬了，現在該怎么辦呢？
-
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎？
-
請問，甲公司注資100萬，兩個股東分別占60%和40%，甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權，占甲公司40%的股份，認繳40萬(前股東已實繳)。 想問，我司的會計處理及需要交什么稅？
-
請教老師，我們是物業公司，找房東租了房子，又轉租岀去了，請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄？
-
請問下，一人一號制具體是哪個文件，怎么查不到呀？
-
老師，供應商給我們的往來詢證函，對方是營業收入科目，我怎么核對呢，我在賬簿里找什么科目呢？
-
一般納稅人，本月預收不動產租賃5萬，因為租賃期不確定，暫時不開發票，下月初怎么什么增值稅
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
一直都是13%啊，都是填第一行的，之前都是開票的直接導入數據，沒有自己填
同學，你好，一般未開具發票，直接就可以填寫的。稅率也沒有問題，那就應該可以填寫。
問題就是，那一行是灰色的無法輸入數據呢
同學，你好，你填寫附表之前，有沒有引導你填寫相關數據的一張表，上面有沒有可以填寫未開票收入的地方。
沒有呢，下面一行就可以輸數字，第一行不行
同學，你好，能截圖大點嗎，我看一下你的圖。
就是這樣，灰色的框都不能填寫
同學，你好，你是不是服務行業的，不具有銷售這個稅種呢？第一行是銷售產品提供勞務的。
不是不是，我們一直都是銷售貨物的，數據也一直都填在第一行的
那就奇怪了，這個給稅務局打個電話指導一下吧。目前我找不到更合理的原因，抱歉了。
好的，可能是系統的問題，謝謝老師，耽誤您這么久
同學，你好，不好意思，是我沒有幫到你，希望能搞定，加油。