老師請問下，我9月份收到房屋租金5萬元，當月已經(jīng)交了稅，但是沒有開票，對方也沒要發(fā)票，到11月份對方要發(fā)票，11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方，但是我當月沒有銷售收入，我是不是還要報稅5萬元收入，繳納增值稅，待以后月份有收入在沖減啊
同學(xué)你好 開具了發(fā)票了的 就需要報增值稅的收入
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老師，5月份收到一次工程款52000。我當時已經(jīng)確認收入并按含稅金額進行了申報。但是并沒有給對方開發(fā)票。現(xiàn)在對方要求補發(fā)票，那么我可以給對方按不含稅金額52000，稅款520元給對方開普通發(fā)票嗎？
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老師請問下，我9月份收到房屋租金5萬元，當月已經(jīng)交了稅，但是沒有開票，對方也沒要發(fā)票，到11月份對方要發(fā)票，11月份開了5萬元增值稅發(fā)票給對方，但是我當月沒有銷售收入，我是不是還要報稅5萬元收入，繳納增值稅，待以后月份有收入在沖減啊
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老師，我10月收到一筆租金，所屬期是10月份的，當月沒給對方開發(fā)票，但是做了無票收入交增值稅了。11月才開，那我10月份怎么出分錄？11月開票了又怎么出分錄？
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老師，你好，請問下，固定資產(chǎn)處置設(shè)備，5月當月未做憑證，也沒有開票，企業(yè)賣給私人了，實際上是已經(jīng)處置了，但在11月份已申報了未開具發(fā)票收入，我現(xiàn)在入憑證是補入到5月份還是在11月份入呢？
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老師好，3月開320萬的專用發(fā)票 ，已交增值稅181122元。對方?jīng)]錢付，我們收回了發(fā)票，4月開具紅字發(fā)票，但是4月銷項稅額只有10萬元，那5月可以繼續(xù)抵減嗎
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晚上好。年度匯算清繳無票支出調(diào)增，是填寫a105050哪一欄呢
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為職工理發(fā)支付理發(fā)師費用合計3920，其中需代扣個稅640，我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640，代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務(wù)申報，銀行扣款合計1640元，第二筆支付理發(fā)師費用3300，請問這兩筆分錄怎么做賬，把其他應(yīng)付款沖掉
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老師，我們公司掛靠別人公司做了項目，現(xiàn)工程款到賬了，有什么好的方法把工程款扣了管理費后，到我們公司賬上？
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我原來已經(jīng)確認過收入了，本次申報是不是只申報個增值稅啊，還是增值稅和收入都要申報呢，因為之前10月份申報9月份已經(jīng)確認過收入了，只是沒有開票
沒有開票按照收款金額申報增值稅（在申報的月份） 所得稅按照實際租房的時間申報繳納
是啊 就按你說的操作了，后期客戶有要發(fā)票了，當期有沒有收入，如果有收入直接沖當期收入就好了。這個我需要在12月份申報的時候在申報一次嗎，等以后期有收入在從收入中減去這次多繳的稅費嗎
之前你有沒有進行未開票的 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
一般納稅人老項目，按簡易計稅
之前有沒有進行未開票收入的申報呢？
之前已經(jīng)進行申報了，就是當時沒開票
之前已經(jīng)進行過未開票的收入的申報，后期開票以后在未開票收入的那一列對應(yīng)的行次填寫開票金額的負數(shù)就可以。