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老師，你好。異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款，借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 貸：銀行存款 。這筆分錄對嗎？ 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅需要計(jì)提嗎？

2020-12-07 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-07 14:38

你好，要計(jì)提的額1.預(yù)繳增值稅； 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 2.附加 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅（等） 3.企業(yè)所得稅 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 4.印花稅 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

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快賬用戶5408 追問 2020-12-07 14:43

老師請問下，是月末計(jì)提還是我寫的上筆分錄之前先計(jì)提，有些老師說是不用計(jì)提有的又說是月末計(jì)提

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:48

你好，預(yù)繳的時(shí)候不計(jì)提，要之后產(chǎn)生了增值稅，附加稅，所得稅納稅義務(wù)再做計(jì)提分錄

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快賬用戶5408 追問 2020-12-07 14:55

老師你好。我們是異地施工企業(yè)，我預(yù)繳的稅款是當(dāng)月開票依據(jù)開票額預(yù)繳稅款的，納稅義務(wù)是怎樣確定的

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:59

就是你回本地稅局，真的繳剩下部分的附加稅，企業(yè)所得稅的時(shí)候。

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快賬用戶5408 追問 2020-12-07 15:00

好的，萬分感謝(?′ω`?)

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齊紅老師 解答 2020-12-07 15:02

不客氣，很高興能幫到您

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你好，要計(jì)提的額1.預(yù)繳增值稅； 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 2.附加 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅（等） 3.企業(yè)所得稅 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 4.印花稅 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
2020-12-07
同學(xué)你好，是正確的；
2020-12-08
同學(xué)你好 分錄是這樣做的 但是科目不對 是稅金及附加
2022-04-14
你好，可以做這個(gè)分錄，這個(gè)不是計(jì)提。
2020-12-17
你好，增值稅的對附加稅的，應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款。
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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