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老師您好!我是建筑裝修企業(yè),有一個項目的發(fā)票開錯稅率了,要重新開具發(fā)票,然后之前開出去的增值稅專用發(fā)票甲方也沒有認證,但是跨月了,我們怎么沖紅,重開呢?

2020-12-03 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 22:22

您好 甲方把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您單位 您單位在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 然后開具紅字發(fā)票 然后再開具正確的藍字發(fā)票

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快賬用戶7208 追問 2020-12-03 22:23

?。坎皇羌追介_具信息表給我們直接沖紅嗎?

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快賬用戶7208 追問 2020-12-03 22:24

不僅跨月,也跨年了

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齊紅老師 解答 2020-12-03 22:25

不管是否跨年 只要對方?jīng)]有認證 都應(yīng)該只要操作

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快賬用戶7208 追問 2020-12-03 22:30

是這樣子的,認證了未抵扣。是甲方開具吧,甲方開具的時候選擇購買方未抵扣是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 22:32

認證了沒有抵扣 也是您單位開具 對方抵扣了是對方開具

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您好 甲方把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您單位 您單位在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 然后開具紅字發(fā)票 然后再開具正確的藍字發(fā)票
2020-12-03
跨年建筑服務(wù)發(fā)票一般能紅沖重開。發(fā)票有誤等情況符合條件即可紅沖,專票和普票有不同處理方式,部分地區(qū)可能有特殊時間規(guī)定。外地預(yù)交稅款方面,紅沖后多預(yù)繳稅款可申請退稅或后續(xù)抵減,重開發(fā)票需重新預(yù)繳,可在申報時抵減。下個月紅沖重開通常可行,但建議先與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)溝通,準備好原發(fā)票、合同、紅沖原因說明等材料,確保操作順利
2024-12-31
你看下當(dāng)時應(yīng)補稅款是一個負數(shù)嗎?增值稅申報表里面。
2025-04-01
你好,對的,是的,需要進項轉(zhuǎn)出。
2023-05-24
你好!你可以看下課堂的課程
2022-05-30
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